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老师好,我想问一下,就是报税的时候,发现上个季度的成本数预估填多了,这个季度我把之前的报表改了一下,可是企业所得税申报表已经无法更改,这个时候我该怎么解决?

2024-10-15 08:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-15 08:40

那你上一个月填写的多,账上做的是正确的吗?

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快账用户7526 追问 2024-10-15 08:47

因为我是新手,所以上个月我问了一下别人,她让我在成本里面填个预估数,可是我们公司属于设计服务行业,而我做账又都是记在费用科目了,所以成本那里是0

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齐红老师 解答 2024-10-15 08:48

你看下,你能反结账修改吗?你可以反结账修改,然后暂估和你申报的数据一样,在这个月再调整。

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快账用户7526 追问 2024-10-15 08:50

可是调整过来的话,已经申报过的数据无法更改呀

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齐红老师 解答 2024-10-15 08:54

你好,跟你说了不让你修改申报的数据。根据你申报的数据,你账上暂估。

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