您好,客服工资应归集到“管理费用-职工薪酬”科目下。这样既能反映成本,又不影响当期利润。待有收入时再进行结转。

老师你好,我公司服务类型的企业,成本主要是人员工资,给客户开票要等这个项目完结后才开票,没有开票就没有收到也没有成本,那么当月的实际应计入成本的人员工资计入科目那个合理呢
您好,我们公司主营租赁勾机再转租给建筑公司,我们付租赁费(有发票才付款的)的款项是直接入主营业务成本里可以吗?还是需要通过哪个科目过度一下,再结转成本,之前我都是直接入主营业务成本了,合理吗?还有就是有时候又主营业务收入了,但是我们没有往外付成本款,暂估成本药怎么做比较合理,我直接做的借主营业务成本,贷应付账款-暂估,是不不太好,应该如何暂估
老师晚上好,请教您一个问题:公司以设计为主,那么收别人的设计费收入,是不是记入到“主营业务收入”?如果是记入主营业务收入了,那设计人员工工资是记入“主营业务成本”吗?公司会计是这样做的,理由是有主营业务收入,就要有与之匹配的主营业务成本,但我总感觉怪怪的,工资的归集不是应该记入“管理费用-工资”,“销售费用-工资”,“研发支出-工资”,“生产成本”等科目吗?工资能记入“主营业务成本”吗?
老师好,我们是传媒公司做直播,现在准备报第一季度所得税,营业成本比收入还高些,报表不好看,营业成本大多都是信息服务费,想把一部分信息服务费调出来先不做成本里,应该暂时放哪个科目比较好,下个月再转入成本
老师,早上好!我想问一下,提供了服务,但是客户还没有让开票,等后期付服务费给我公司的时候才让开发票,我的主营业务成本是人员工资,社保费,没有开发票没确认收入,我发生的人工成本计提了工资和社保,我这个人工成本要计入到哪个科目比较合适,才不会导致成本倒挂?
老师,发票可以开建筑服务*劳动工款吗
一直没有财务负责人对公司有什么影响
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
您好老师,开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢?
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
是不是有收入时借:主营业务成本 贷:管理费用-职工工资,这样的一借一贷数据是没变的,可以这样理解吗
理解有误。正确的处理是:先将客服工资计入“管理费用-职工薪酬”,之后在确认相关收入时,通过“主营业务成本”和“管理费用-职工薪酬”进行结转,以反映成本与收入的匹配。具体操作如下: 借:主营业务成本 贷:管理费用-职工薪酬 这样做能准确体现成本与收入的对应关系。