我们A公司开发票给客户，客户把款付到我们B公司了，不把款退回客户的情况下怎么操作
这种情况可能涉及到发票和账户的对应问题。首先，确保A公司开具的发票正确无误。然后，与B公司沟通，确认款项支付情况及双方财务流程。如果B公司已收到款项，A公司应向B公司提供相应发票，确保财务记录一致。关键在于保持良好的内部沟通和遵循财务规定。如有需要，可咨询专业会计师获取具体操作建议。
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客户A公司给我司打款10万，让我们把货款代付给B公司，B公司开票给A公司。作为我们来说怎么账务处理？
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老师，我们开给客户的发票，客户一直没付款，也不会付款了，现在公司要注销，让客户把发票退回来，但客户弄丢了，这个怎么处理？
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我们给客户开票抬头是A，客户汇款到我们B账户上了，能不从我们账户B把款转到A账户上？
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我想问一下，a客户是我们客户，b客户是a的客户，a在我们公司拿货，例如a客户在我司拿了某产品100包*1元=100元，这100元是我司应收a客户的，然后a客户把100包安3元销售给b客户，b客户会通过公帐把300元打给我们，我们负责开票，扣了税点后，所产生的差额我们就退还给a客户，这过程，我怎么做分录
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老师好，客户退货，我们也把款退给客户了，客户已经把发票抵扣了，这种情况下是客户开红字信息表还是我们开？
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请问：这道题没读懂啥意思？
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那A公司给客户开的发票呢
A公司给客户的发票应正常开具并寄送。若客户付款至B公司而非A公司，需明确告知客户发票将由A公司开具，并确认付款路径与发票接收。确保A公司收到款项后及时提供发票，避免财务对账问题。如遇复杂情况，建议咨询财务顾问以确保合规操作。