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老师麻烦问一下怎么结转小规模纳税人的增值税

2024-10-15 20:41
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-10-15 20:41

您好，这个的话，是从应交税费 转到营业外收入，这个就行的

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快账用户6251 追问 2024-10-15 20:43

销项税额

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齐红老师 解答 2024-10-15 20:43

您好，是销项税额 因为小规模的销项税是应交税费 应交增值税，他是没有三级科目的这个

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快账用户6251 追问 2024-10-15 20:44

老师我要交增值税和附加税的

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齐红老师 解答 2024-10-15 20:51

您好，增值税缴纳时候 借 应交税费 应交增值税 贷 银行存款

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齐红老师 解答 2024-10-15 20:52

附加税就是 借 税金及附加 贷 应交税费——城建税   借   应交税费——城建税  贷 银行存款

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齐红老师 解答 2024-10-15 20:52

请问一下理解了吗

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快账用户6251 追问 2024-10-15 20:57

老师我现在要结转增值税怎么做凭证

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齐红老师 解答 2024-10-15 21:18

您好，小规模增值税是不需要结转到未交增值税的，您不是问的小规模吗，就在应交税费 应交增值税贷方就可以，然后看下个月是否缴纳，做分录，分录前边给您说过了

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您好，这个的话，是从应交税费 转到营业外收入，这个就行的
2024-10-15
对的，是的，需要按月结转的。
2023-09-27
你好 。您好，按照实际的销售额填写申报。
2021-10-22
符合条件的小那莹纳税人可按以下操作转为一般纳税人 : 1、领汉并填写《增值税一-胎纳税人资格通用申请书》，连同证明材料呈交税务局电报管理科的文 书受理奋口: 2、对同意认定申请的，申报管理委打印《增值税一股内税人资格证书》: 3、制发《增值税(临时)一般纳税人认定通知书》并在税务登记证副本上加盖"增值税一般纳税人"截 记，即可完成转一股纳税人申请， 小规模纳税人转为一股纳税人的条件: 1、连续12个月或在12个月期间营业额累计达到500万以上，税务局将强制要求小规模纳税人申请 成为一般纳税人; 2、12个月内累计销售额达500万的工业企业，需要当月申请为一般纳税人，当月不申请的下个月 强行转为一般纳税人; 3、会计核算健全。能够提供准确税务资料的小规模纳税人，可以自原向主管税务机关申请一般纳 税人资格认定。
2023-02-01
同学您好，据内部消息是可以免税的，等发通知明确可以先按法定税率3%开,后续如有优惠可以申报免税的,
2023-01-03
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