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如果上月应发工资有问题后面补计了,但是系统已结账,但是工资款项在上月已发放,我这个月做账该怎么做

2024-10-16 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-16 10:35

本月发现上月应发工资有误且已结账,但工资已实际发放。应调整本月账目,做红字冲销凭证,冲回上月多发或少发的部分,并在摘要中注明调整原因。同时,调整后的工资差异需在本月工资表中体现。

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本月发现上月应发工资有误且已结账,但工资已实际发放。应调整本月账目,做红字冲销凭证,冲回上月多发或少发的部分,并在摘要中注明调整原因。同时,调整后的工资差异需在本月工资表中体现。
2024-10-16
同学,你好 工资挂应付
2020-12-18
你好,借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行存款应交税费个税。 本月计提,本月然后发放本月的。
2022-01-28
同学,你好,这个是可以的。你工资中扣了,你做工资的时候有没有在工资表上扣这个公积金了
2021-09-27
你好,这个月只需要做1000就可以借应付职工薪酬,工资贷,银行存款。
2022-01-04
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