演示账套

Q

老师，上个月工资已计提，未发放但是已经做了报税要怎么调账

2022-04-13 15:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-13 15:08

你好，你计提的时候应该是借管理费用贷应付职工薪酬，那你要调整的话，那你可以借应付职工薪酬贷管理费用呀，把它冲掉。

快账用户5497 追问 2022-04-13 15:09

然后在做正确的分录是吧

快账用户5497 追问 2022-04-13 15:10

那我附凭证怎么附呢

快账用户5497 追问 2022-04-13 15:10

是重新附张对的工资表还是？

齐红老师解答 2022-04-13 15:11

你好，你这个冲点的，你不需要附附件。

快账用户5497 追问 2022-04-13 15:14

是冲原金额还是错误的金额

齐红老师解答 2022-04-13 15:16

你冲减少错误的金额就可以。

快账用户5497 追问 2022-04-13 15:16

好的谢谢

齐红老师解答 2022-04-13 15:19

祝您生活愉快感谢

快账用户5497 追问 2022-04-13 15:30

那我实际发放的时候发放正确的工资是吧

齐红老师解答 2022-04-13 15:33

嗯，对正常来说，你计提的是应发工资，然后实际发放的工资就在做实发的工资。

你好，你计提的时候应该是借管理费用贷应付职工薪酬，那你要调整的话，那你可以借应付职工薪酬贷管理费用呀，把它冲掉。

2022-04-13

你好，这个月只需要做1000就可以借应付职工薪酬，工资贷，银行存款。

2022-01-04

没问题，可以，能反结账的

2022-05-05

同学您好，同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的

2023-04-08

没发放就不管的哈，等发放再账务处理

2022-03-16

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