演示账套

Q

上个月工资已经计提，但是这个月，有一个员工工资没发，怎么做账

2021-07-27 17:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-27 17:19

你好，不用处理，留置这个月少计提，

快账用户9441 追问 2021-07-27 17:20

那要是下个月发工资了呢

齐红老师解答 2021-07-27 17:24

你好，如果是下个还要发的，不用处理，

快账用户9441 追问 2021-07-27 17:25

主要银行打款数量对不上啊

齐红老师解答 2021-07-27 17:26

你好，不会的，没有发放在应付职工薪酬贷方上有余额，

快账用户9441 追问 2021-07-27 17:33

要是以后发工资的时候也不用处理吗

齐红老师解答 2021-07-27 17:35

你好，是的，要不是不用发了，要少计提，

快账用户9441 追问 2021-07-27 17:36

好的谢谢

快账用户9441 追问 2021-07-27 17:41

贷方上的余额差咋办

齐红老师解答 2021-07-27 17:56

你好，下个月计提时少计提就可以，

你好，不用处理，留置这个月少计提，

2021-07-27

您好！这个你补充计提一下

2022-05-12

那你这个月就相当于把上个月没做的账一起做了，先是计提，再次发放，两步走。

2022-12-13

你好这个按实际发做就可以，这个对应计提没有问题不需要调，后续再发再做发工资分录就可以，

2021-05-29

没有发放，只要计提了就可以的，不需要账务处理的

2022-03-21

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