甲公司9月收到乙公司开出的进项发票263389.78元增值税30301.48元，给丙公司开出销项发票264025.68元增值税30374.64元，进项和销票都在10月分冲红，在10月又重新开具同样金额的进销项发票，问9月增值税如何申报？10月增值税如何申报？
同学，你好 9月增值税如何申报？ 9月收到乙公司开出的进项发票263389.78元增值税30301.48元，给丙公司开出销项发票264025.68元增值税30374.64元， 按照这个做进项，销项 10月增值税如何申报？ 全部红冲，在重新开具，增值税0申报，进项做一笔进项税额转出，在重新勾选
-
Q
8月份收到了进项专票，9月份开了红字发票信息表，但是销方没有开负数发票过来，10月份在申报9月份增值税的时候发现进项税额不够抵扣，请问是否可以申请撤销已经开具的红字发票信息表中的税额？
-
Q
老师，你好，我公司是购买方，9月开出红字信息表（之前购入的已经抵扣进项税额），销售方9月没有开红字发票，10月开还是不开还不确定，我这边是要10月份申报9月增值税，要做进项税额转出吗？
-
Q
老师，比如2月份本公司销售开票金额20000元，增值税销项税额1651.38元，进项发票金额600元，增值税进项税额69.03元，3月初在增值税抵扣勾选☑️平台勾选了一张进项税额为1832.65元发票，这一系列的业务，具体分录应该怎么处理？
-
Q
甲公司为一般纳税人，2022年10月2日，甲公司向乙公司销售商品一批，开具增值税专用发票一张，注明价款200000元，增值税税额26000元，款项尚未收到；10月20日，甲公司实际收到款项；10月22日，甲公司向丙公司销售商品一批，开具增值税专用发票一张，注明价款300000元，增值税税额39000元，收到丙公司开来的一个月到期的银行承兑汇票一张；11月22日，丙公司无力偿还票据；11月30日，丙公司协商以一台机器设备来偿还前欠货款，甲公司收到丙公司机器设备一台，并取得丙公司开具的增值税专用发票一张，注明设备价款300000元，增值税税额39000元。要求：(1）编制10月2日的会计分录；(2）编制10月20日的会计分录；(3）编制10月22日的会计分录；(4）编制11月22日的会计分录；(5）编制11月30日的会计分录
-
Q
甲公司9月收到乙公司开出的进项发票263389.78元增值税30301.48元，给丙公司开出销项发票264025.68元增值税30374.64元，进项和销票都在10月分冲红，在10月又重新开具同样金额的进销项发票，问9月增值税如何申报？10月增值税如何申报？
热门问答 更多>
-
这道题我认为选bc但标答给的是abc。A选项不是双方意思表示不一致吗
-
老师，请问甲方欠乙方服务费 1000 万元，如果甲方按照 3年来还款的话，按照每日利率万分之五支付逾期利息？怎么计算每个月需要支付的利息啊？
-
同样是水电费租金，制造业与商贸业的会计科目各是什么
-
这个方差的答案是怎样算的是0.0006？？？
-
老师，个体工商户需要申报季度个人所得税吗？
-
小规模纳税人，没有业务，只有城镇土地使用税和房产税，每季度20.63，这几个表该怎么申报啊，第一次申报，不知道怎么填。目前我只填了利润表的税金及附加20.63，那资产负债表应该怎么填写，更新数据会自动取数吗？资产负债表其他的我该怎么填啊？还有本期应申报的几个表都怎么申报啊
-
老师，这3个产品的销量比例，咋算的
-
银行支付了3500元水电费，采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜（1元*6000斤，挑选整理后剩下5950斤），2000元腊肠40包*50元。全部卖出了，菜收入8200元，腊肠收入2980元，不考虑费用计提，税费的情况下，各个分录是怎么的？
-
老师，这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢，咋算的
-
去年暂估一笔成本，在今年汇算还末取的发票，汇算时做了调增，交了企业所得税，请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
9月份就要交30374.64元的增值税是吗？
同学，你好 不是 增值税=销项-进项=30374.64-30301.48
申报前这张进项已冲红勾选不了抵扣
同学，你好 这样的话，那就按照销项缴纳增值税
那就是9月申报时要交3万多的增值税？
同学，你好 嗯嗯，是的
那10月份的增值税要如何申报？
同学你好 10月份勾选进项，销项0申报
好的谢谢
不客气，祝工作顺利