甲公司9月收到乙公司开出的进项发票263389.78元增值税30301.48元，给丙公司开出销项发票264025.68元增值税30374.64元，进项和销票都在10月分冲红，在10月又重新开具同样金额的进销项发票，问9月增值税如何申报？10月增值税如何申报？

同学，你好 9月增值税如何申报？ 9月收到乙公司开出的进项发票263389.78元增值税30301.48元，给丙公司开出销项发票264025.68元增值税30374.64元，按照这个做进项，销项 10月增值税如何申报？全部红冲，在重新开具，增值税0申报，进项做一笔进项税额转出，在重新勾选

2024-10-16

同学你好，本期进项发生额为（50-100）/1.13*0.13，差额要和销项合并起来缴增值税

2022-04-24

你好，也就是你的二月份已经勾选了是吗。

2022-03-18

同学你好，分录销售货物借：应收或者预收账款 20000 贷：主营业务收入 20000-1651.38 应交税费-销项税 1651.38 购入货物借：库存商品 600-69.03 应交税费-销项税 69.03 贷：应付或者预付账款 600 结转成本借：主营业务成本贷：库存商品 600-69.03

2022-03-30

同学你好你们出口退税的吧（一）购进出口货物时，取得增值税专用发票：借：库存商品应交税费—应交增值税（进项税额）贷：应付账款/银行存款（二）确认外销货物的销售收入，根据外币金额和选定汇率确定销售额：借：应收账款等贷：主营业务收入（三）结转成本：借：主营业务成本贷：库存商品（四）根据征税率与退税率的差率，将不可退的进项税计入成本：借：主营业务成本（征退税差额）贷：应交税费—应交增值税（进项税转出）（五）货物出口后，根据退税率，计算应收出口退税额：借：应收出口退税款（增值税）贷：应交税费—应交增值税（出口退税）（六）收到出口退税款：借：银行存款贷：应收出口退税款（增值税）

2024-03-08

快账用户7821 追问 2024-10-16 16:07

9月份就要交30374.64元的增值税是吗？

齐红老师解答 2024-10-16 16:08

同学，你好不是增值税=销项-进项=30374.64-30301.48

快账用户7821 追问 2024-10-16 16:12

申报前这张进项已冲红勾选不了抵扣

齐红老师解答 2024-10-16 16:18

同学，你好这样的话，那就按照销项缴纳增值税

快账用户7821 追问 2024-10-16 16:20

那就是9月申报时要交3万多的增值税？

齐红老师解答 2024-10-16 16:26

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户7821 追问 2024-10-16 16:37

那10月份的增值税要如何申报？

齐红老师解答 2024-10-16 16:52

同学你好 10月份勾选进项，销项0申报

快账用户7821 追问 2024-10-16 16:54

好的谢谢

齐红老师解答 2024-10-16 16:54

不客气，祝工作顺利

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