甲公司9月收到乙公司开出的进项发票263389.78元增值税30301.48元，给丙公司开出销项发票264025.68元增值税30374.64元，进项和销票都在10月分冲红，在10月又重新开具同样金额的进销项发票，问9月增值税如何申报？10月增值税如何申报？
同学，你好 9月增值税如何申报？ 9月收到乙公司开出的进项发票263389.78元增值税30301.48元，给丙公司开出销项发票264025.68元增值税30374.64元， 按照这个做进项，销项 10月增值税如何申报？ 全部红冲，在重新开具，增值税0申报，进项做一笔进项税额转出，在重新勾选
-
Q
8月份收到了进项专票，9月份开了红字发票信息表，但是销方没有开负数发票过来，10月份在申报9月份增值税的时候发现进项税额不够抵扣，请问是否可以申请撤销已经开具的红字发票信息表中的税额？
-
Q
老师，比如2月份本公司销售开票金额20000元，增值税销项税额1651.38元，进项发票金额600元，增值税进项税额69.03元，3月初在增值税抵扣勾选☑️平台勾选了一张进项税额为1832.65元发票，这一系列的业务，具体分录应该怎么处理？
-
Q
甲公司为一般纳税人，2022年10月2日，甲公司向乙公司销售商品一批，开具增值税专用发票一张，注明价款200000元，增值税税额26000元，款项尚未收到；10月20日，甲公司实际收到款项；10月22日，甲公司向丙公司销售商品一批，开具增值税专用发票一张，注明价款300000元，增值税税额39000元，收到丙公司开来的一个月到期的银行承兑汇票一张；11月22日，丙公司无力偿还票据；11月30日，丙公司协商以一台机器设备来偿还前欠货款，甲公司收到丙公司机器设备一台，并取得丙公司开具的增值税专用发票一张，注明设备价款300000元，增值税税额39000元。要求：(1）编制10月2日的会计分录；(2）编制10月20日的会计分录；(3）编制10月22日的会计分录；(4）编制11月22日的会计分录；(5）编制11月30日的会计分录
-
Q
甲公司9月收到乙公司开出的进项发票263389.78元增值税30301.48元，给丙公司开出销项发票264025.68元增值税30374.64元，进项和销票都在10月分冲红，在10月又重新开具同样金额的进销项发票，问9月增值税如何申报？10月增值税如何申报？
热门问答 更多>
-
零基础入门先休课学完了，接下来学哪个比较合适（尽早能够就业）
-
老师，取得发票，只能预览没有打印按钮的发票，来源增值税发票管理系统，这种怎么下载打印？
-
老师，设计费20000元，预付12000元，剩余8000元未付，如何做会计分录
-
您好~想咨询下：增值税=销项-进项 如果去年开票、交过税。今年红冲，重开票，新做了进项抵扣。 根据上面公式，今年销项不变，进项多了，需要交的增值税就少了。少交的这部分，实际上在去年已经交了，所以针对发票红冲这种情况，操作层面，只需要做进项转出，填写纳税申报表附表2，不影响实际税额。但这样会影响今年的税负率，这样对吗？
-
老师，你好！想问下每月支付银行贷款利息，需要计提利息吗？或者直接入费用？做分录我计提了利息，现金流量表都自动选择支付经营有关的现金，这是不对的吧？
-
预收的充值卡金额，未消费完，消费者要求开票，可以先开吗
-
加油票什么情况下不能入费用
-
固定资产清理后有净值 ，怎么做分录
-
老师，我们公司买了两个空调，一个台挂式的1183元，还有一台是立式柜机空调2488元，要入固定资产吗？金额不是太大呀
-
老师好！上月留底9000，本月销项5000，本月没进项税，这个怎么结转税款
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
9月份就要交30374.64元的增值税是吗？
同学，你好 不是 增值税=销项-进项=30374.64-30301.48
申报前这张进项已冲红勾选不了抵扣
同学，你好 这样的话，那就按照销项缴纳增值税
那就是9月申报时要交3万多的增值税？
同学，你好 嗯嗯，是的
那10月份的增值税要如何申报？
同学你好 10月份勾选进项，销项0申报
好的谢谢
不客气，祝工作顺利