借应付账款贷,主营业务成本10万,应交税费应交增值税进项转出900。
老师9月份有一张发票对方要开红字发票给我们 我们是购买方,但是这张冲红发票是在11月1号开出的,怎么我在报10份的增值税时,就跳出来进项税额转出来了呢?,不应该在下个月报11月份增值税时再跳出来吗?
一月份我公司收到对方公司开具的发票,认证并抵扣。4月份,我方开具红字信息表,账面做进项税额转出,纳税申报表也做了进项税额转出。9余份,对方说信息表不对,要求撤销4月份的,并重新开具信息表。这就导致我九月份又做进项税额转出。去税务修改4-9余份报表,申请退税。请问我9余份分录应该怎么做。
我们公司作为购买方,在当月提了红字信息表,用来作废以前月份收到的专票,但是对方当月没开红字发票,现在我们申报增值税报表显示监控比对有红字表要求填进项转出,我们当月在申报表填了进项转出的话,下个月对方给开了红字发票我们还需要再在增值税申报表中又填一次进项转出吗?
老师你好,5月份开具红字增值税信息表给对方,红字发票对方没有到我们企业,这期我们企业申报是提醒附表2有红字发票进项税额转出,这个转出税额没有收到发票怎么入账呢
请问,我是购买方,在今年一月份开具的红字信息表(这笔费用是21年产生的,现在是部分红冲),对方是2月份给我开具的红字发票,我上个月报税的时候报了进项税额转出,那请问这个月我怎么记账呢?
老师,证券市场平均风险收益率是Rm吗?
如何快速提取EXce里面重复值的最大值 比如 香蕉 苹果 梨子 葡萄 都在EXCEL A列 单价 都在B列 这些水果一样的名字很多单价,如何快速筛选香蕉的最高价 苹果的最高价 还有梨子 葡萄的最高价
老师汽车修理厂,顾客有个报废的车值20000元,他又有一个车在这修理,结账时候他用报废车20000抵了这个修理费,怎么记账呀,完整分录是什么
老师们好,村里在25年1月份说建公墓,要买的报名,缴款单据开的是收公墓集资款,多少万字样。然而几个月过去了,都让把单据换成了收村民自愿捐款,换单据时,问其原由,说是墓地项目未批下来,想问一下老师们这里面有什么税务门道,作为村民我们的风险是什么?村里有否违法?
老师,这个税务代开的建筑服务发票需要我们申报个税吗?
老师实收资本是100第一年亏吗20,所有者权益净额是80,第二年盁利20,净额是多少
公司收到建行融信通的货款 会计分录要怎么写,跟收到承兑一样吗
老师,我方是生产加工制造企业,有几千块钱的出口有报关单了,是国内工厂制造工业成品出口一点样品,但是是委托代理出口双抬头的报关单。我听课说出口退税申请需要采集一下,这个在电子税务局哪里采集呢?填哪个单子上的啥号码呢?你告诉下最好有图和视频
2024年的一道综合题,我问其中一个问题:编制与业绩补偿相关的会计分录? 2×22年12月31日,甲公司通过银行存款转账支付15 000万元从第三方个人股东乙购入丁公司70%股权,评估费300万元,通过银行存款转账支付。 同时丁公司的个人股东承诺,如果甲公司收购丁公司后18个月内丁公司的净利润累计未达到1 600万元,个人股东乙将支付业绩补偿金,即以银行存款向甲公司补偿净利润差额。购买日甲公司预计丁公司极有可能达到1600万元的净利润指标。 资料二:2×23年6月30日,甲公司发现购买丁公司股权时确认的专利技术M存在侵权问题,预计无法为企业带来经济利益,个人股东同意退还股权购买价款2 000万元,同时,甲公司关注到2×23年上半年的市场行情出现下滑,预计收购时约定的丁公司净利润指标很可能达不到,预计未来能够取得的业绩补偿金为300万元。
老师负债表上可以这样看吗,实收资本减去未分配利润或加上
收到这个发票放到后面的记账凭证后面就行。
进项转出需要结转到未交增值税?
可以的,可以结转,也可以不结转。