老师，我们是小规模，本月不是第三季度纳税征期嘛，以下申报顺序是什么 ①增值税及附加税申报 ②财产和行为税税源及合并申报 ③居民企业(查账征收)企业说的税月(季度申报) ④财务报表报送(季报)

老师，申报的财务报表，直接抄写2024年9月的财务报表数据就可以是嘛

你好，是的，就是这样子的。

老师，为啥2024年利润表上本能累计金额和税务局征期申报上自动出来的利润表营业收入，本年累计金额不一样呀

你好，这个是你电子税务局上自己输入的数据输错了。

但是电子税务局上那个是自己显示出来的呀

你好，电子税务局的利润表是自己填的，不是系统出来的。

自己可以修改的是嘛

你好，是的，这个是可以自己修改的。

老师，资产负债表填完这个，显示这样不用管是嘛，直接申报就可以

你好你增加了资本公积是需要申报印花税的。

我知道，我还没申报呢，我先申报报表可以嘛？就这样直接保存申报

你好，你可以先保存先不提交

必须按这个申报顺序嘛？ ①增值税及附加税申报 ②财产和行为税税源及合并申报 ③财务报表报送(季报) ④居民企业(查账征收)企业说的税月(季度申报)

你好，是的，正常就是这样子。

老师，我们9月份开票，开票含税金额33192，不含税金额31656.4，税额1535.6元(其中普票1523.8元，专票11.8元) 我们是不是应该交11.8的增值税，这个在10月征期申报之后做账，1523.8元做营业外收入记9月份账上

1535.6普票税额记营业外收入做9月份账

你好，对的，你说的没问题。

老师，但是我普票的税额，在9月份忘了记，可以补计入到10月份账上嘛