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老师你好,我们是一家物业公司,现在主要业务是村镇的卫生,由一家公司投标后,再转给我们,但是村里要不是每个月都给我们拔款,所以9月份没有销项发票,但是该用的费用和工资都在申报,现在申报,提示我们费用高,没有销项,这个会有什么风险,应该怎么应对

2024-10-21 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-21 10:28

这种情况可能会导致税负不平衡,被税务机关关注。建议先申请开具增值税专用发票,同时确保所有成本费用有合法票据支持。若实在无法开具发票,需向税务局说明情况并按未开票收入申报纳税。

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快账用户9429 追问 2024-10-21 10:49

未开票收入,现在还没有确定开票金额,是先开到后面真正开的时候再红冲是吗

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齐红老师 解答 2024-10-21 10:50

对于未开票收入,应根据实际收入情况预估并申报。待实际开票金额确定后,如有差异,可在次月进行红字冲减调整。重要的是保持账务处理的准确性和及时性。

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快账用户9429 追问 2024-10-21 10:51

可以先暂时估计少一点未开发票的,这样会先交增值税,到真正开的时候,再补缴是吧

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快账用户9429 追问 2024-10-21 10:51

9月份已申报先这样不管了,等下次再这样操作吧

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齐红老师 解答 2024-10-21 10:53

可以先按较低金额预估未开票收入申报,待实际金额确定后再做相应调整。但请注意,这种做法需要谨慎,确保后续调整及时准确,避免长期税负不平引起税务机关的关注。

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齐红老师 解答 2024-10-21 10:54

可以先按较低金额预估未开票收入申报,待实际金额确定后,再做相应调整。但务必保证账目记录准确,避免因长期税负不平衡引发税务风险。下次记得及时调整申报数据。

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