老师，我们去年收到几张发票，去年就已经抵扣了，现在对方公司倒闭了涉嫌走逃，税务让我们做进项税额转出，请问该怎么做账呢？报增值税申报表数据填哪里呢？
你好，那你填入附表二，进项税额转出。
-
Q
老师，您好。我们公司收到的一张专票，对方跑路了，之前税务局已经让我们进项税转出了，现在收到税务局通知，确认所得税扣除情况，我们打算今年年报的时候调增，请问图中的表格怎么填？
-
Q
老师，请教一下，税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出，抵税当期的增值税表报已做更正申请，现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢？
-
Q
去年12月份收到几张建筑服务的专票，发票上没有备注，但是1月份我们已经够选抵扣了并且缴税了，现在发现发票有问题了，怎么进行账务处理，然后对方红冲给我们重开发票下个月我们怎么填报增值税申报表
-
Q
老师，去年我们收到了保险费发票，今年保险费退了一部分，我们开了红字申请表，对方开了红字发票，这张发票怎么做账，申报增值税的时候是不是要做进项税额转出
-
Q
老师，2021年收到一张发票，是增值税专用发票，已经认证抵扣了。是维修费，今年对方公司被查到已经倒闭没有交税，税务局让我公司进项税转出。我已经转出了。企业所得税也不抵扣，让我调整2021年企业所得税申报表，这个怎么调整呢
热门问答 更多>
-
第四个选项为啥是营业外支出
-
问题1：开发成本需归集至“开发成本”科目，包括人力、材料及研发费用等。软件完成验收后，可转为“无形资产--嵌入式软件”，后续维护费用计入“累计摊销”。（这里的累计摊销是：借：管理费-维护费；贷：累计摊销吗？) 问题2：软件作为无形资产需按受益期限摊销，通常采用直线法或加速折旧法。若涉及硬件捆绑销售，需将软件价值按比例分摊至硬件成本。(无形资产怎么要分摊到硬件成本？）
-
现在国家颁布的新的社保规定，针对新的这一规定解读的课程在哪里？
-
工资7500个人所得税是怎么扣除得…怎么计算
-
接收档案服务管理的协议，我单位是甲方，打款的单位是乙方的主管单位是乙方的主管单位，又100%控股，由于乙方没有钱付款又准备注销所以由主管单位打款，合同落款处分别有乙方和主管单位的公章，我单位给打款单位开票算虚开吗？让对方提供了情况说明。
-
请问个体户怎么申报员工的工资？
-
归集研发费用，应该用成本类科目研发支出归集，月末转到管理费用-研究费用，还是直接在管理费用-研究费用科目下归集，还是两种都可以？
-
老师，我们承接了政府招标的病死树清理项目，我们给他们开具6%发票，但是这个我们不自己干，是又分包给另外一个供应商干，请问我们和供应商之间应该签订什么合同，是劳务分包合同么？在财务方面需要明确注意什么事项？因为业务让判断下签订什么类型的合同？
-
请问一张蓝票已开部分退货红冲的发票，还能在再次对这张蓝票开冲红红票的时候，在红字信息表上冲红原因那里勾选“开票有误吗”
-
小规模纳税企业申请核定征收，是怎么交税？怎么做账？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
另外主表的进项税额转出也需要填。
请问具体填在那一栏次呢？账务应该怎么处理呢？
你好，进项税额转出的第13行和第19行 具体的凭证要看你当时拿到发票是怎么做的凭证。
老师，之前做的是借：原材料100 应交税费-进项税额13 贷：银行存款113
你好，税务局有没有要求你们更正申报所得税？
没有，业务是真实的，写了情况说明、提交了相关资料过去，成本企业所得税前可以扣除
你好这样子的话，你借原材料贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。