老师，我们去年收到几张发票，去年就已经抵扣了，现在对方公司倒闭了涉嫌走逃，税务让我们做进项税额转出，请问该怎么做账呢？报增值税申报表数据填哪里呢？
你好，那你填入附表二，进项税额转出。
-
Q
老师，您好。我们公司收到的一张专票，对方跑路了，之前税务局已经让我们进项税转出了，现在收到税务局通知，确认所得税扣除情况，我们打算今年年报的时候调增，请问图中的表格怎么填？
-
Q
老师，请教一下，税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出，抵税当期的增值税表报已做更正申请，现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢？
-
Q
去年12月份收到几张建筑服务的专票，发票上没有备注，但是1月份我们已经够选抵扣了并且缴税了，现在发现发票有问题了，怎么进行账务处理，然后对方红冲给我们重开发票下个月我们怎么填报增值税申报表
-
Q
老师，去年我们收到了保险费发票，今年保险费退了一部分，我们开了红字申请表，对方开了红字发票，这张发票怎么做账，申报增值税的时候是不是要做进项税额转出
-
Q
老师，2021年收到一张发票，是增值税专用发票，已经认证抵扣了。是维修费，今年对方公司被查到已经倒闭没有交税，税务局让我公司进项税转出。我已经转出了。企业所得税也不抵扣，让我调整2021年企业所得税申报表，这个怎么调整呢
热门问答 更多>
-
老师建筑公司一般纳税人可以开三个点的机械租赁票吗
-
老师，房地产开发项目停工，需要赔付塔吊20万，对方公司说他公司被冻结，就给个人账户转，他说没有发票，那我该怎么处理？
-
老师，社保公积金，医保，这个怎么算啊，单位部分，个人部分？
-
成立销售柴油 企业的企业，需要批什么资质 税务开票需要准备什么
-
请问老师收到政府专项资金拨款需要缴纳企业所得税吗？
-
老师，我是国际货运代理公司，8月份有未开票的美金收入，挂的应收贷方，没申报增值税未开票收入。然后9月做账的时候，将这个应收冲销了，挂了主营收入。请问所属9月的增值税申报，是否应该填列未开票收入？按照几月的汇率？金额是直接填结转的金额吗？但是收入金额又跟利润表的营业收入对不上，利润表的营业收入有一些汇兑损益。
-
老师，做了一笔凭证借库存贷利润分配，调整以前年度损益，报表不一致了
-
老师，请问天然气管道老化跟新会计账的处理跟建筑行业是一样的不？
-
1、借：待处理财产损溢 贷：库存商品 2、借：营业外支出 贷：待处理财产损溢 3、出售报废存货残料取得收入： 借：银行存款 贷：其他业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额） 分录是这样做吗？或者可以不走待处理，直接按库存商品报废申请或者表格直接记营业外支出吗？出售报废库存商品是计入其他业务收入吗？
-
申报8月个税时，扣除项公积金本来是0，但填了400，现在申报9月个税，在养老保险那里减400可以吗，因为如果在公积金那里➖400就成负数了，负数填不了。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
另外主表的进项税额转出也需要填。
请问具体填在那一栏次呢？账务应该怎么处理呢？
你好，进项税额转出的第13行和第19行 具体的凭证要看你当时拿到发票是怎么做的凭证。
老师，之前做的是借：原材料100 应交税费-进项税额13 贷：银行存款113
你好，税务局有没有要求你们更正申报所得税？
没有，业务是真实的，写了情况说明、提交了相关资料过去，成本企业所得税前可以扣除
你好这样子的话，你借原材料贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。