老师，我们去年收到几张发票，去年就已经抵扣了，现在对方公司倒闭了涉嫌走逃，税务让我们做进项税额转出，请问该怎么做账呢？报增值税申报表数据填哪里呢？
你好，那你填入附表二，进项税额转出。
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老师，您好。我们公司收到的一张专票，对方跑路了，之前税务局已经让我们进项税转出了，现在收到税务局通知，确认所得税扣除情况，我们打算今年年报的时候调增，请问图中的表格怎么填？
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老师，请教一下，税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出，抵税当期的增值税表报已做更正申请，现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢？
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去年12月份收到几张建筑服务的专票，发票上没有备注，但是1月份我们已经够选抵扣了并且缴税了，现在发现发票有问题了，怎么进行账务处理，然后对方红冲给我们重开发票下个月我们怎么填报增值税申报表
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老师，去年我们收到了保险费发票，今年保险费退了一部分，我们开了红字申请表，对方开了红字发票，这张发票怎么做账，申报增值税的时候是不是要做进项税额转出
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老师，2021年收到一张发票，是增值税专用发票，已经认证抵扣了。是维修费，今年对方公司被查到已经倒闭没有交税，税务局让我公司进项税转出。我已经转出了。企业所得税也不抵扣，让我调整2021年企业所得税申报表，这个怎么调整呢
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粤公网安备 44030002003870号
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另外主表的进项税额转出也需要填。
请问具体填在那一栏次呢？账务应该怎么处理呢？
你好，进项税额转出的第13行和第19行 具体的凭证要看你当时拿到发票是怎么做的凭证。
老师，之前做的是借：原材料100 应交税费-进项税额13 贷：银行存款113
你好，税务局有没有要求你们更正申报所得税？
没有，业务是真实的，写了情况说明、提交了相关资料过去，成本企业所得税前可以扣除
你好这样子的话，你借原材料贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。