老师，请问下，3季度盈利了但是先不想交所得税，怕4季度亏损再导致要退税，想4季度完了一起交，可以直接暂估一笔费用吗？大概要暂估70万左右
可以的，操作没问题。
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＃提问＃老师，我想问一下，去年，因为疫情亏损了7，8几万，然后今年一季度我报税的时候，企业所得税盈利一万多，然后再做一季度企业所得税预缴申报的时候，系统提示，让我们预交400多的税，因为我们是小微企业，平时生意也不太好\\，我怕到时候退税很麻烦，我想到12月在一起计算解所得税，可以吗？有什么办法？在一季度先调整一下吗？因为去年的时候我们也是一季度交了所得税，后来税务局打电话过来，让我们把预缴的税清零，非常麻烦，有什么办法吗？
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老师我想问一下我3季度的年累积收入43万左右，所得税交了1万多点，4季度的时候没有收入，但是费用有50万，这个吗4季度和明年汇算清缴的时候是去退税还是留着以后去亏损弥补啊
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你好，老师，我想问一下建筑业小规模现在申报是按季度申报吗？因为4月份开了60万发票，5月份要开50万发票出去，那我需要确认我的收入110万，但是我当月的成本是在第二季度回来一起算还是只是按当月回来的算，第二因为我的成本不够，那么我需要做暂估入账，通常只能暂估材料 其他交通等费用 招待费用可以暂估吗？
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因为公司不想预交所得税，一季度产生了利润， 做了一笔暂估费用10万，不是实际产生的，借：管理费用-暂估 10万，贷：其他应付款-暂估 10万，后面可以直接冲销吗 借：管理费用-暂估 -10万，贷：其他应付款-暂估 -10万 还是要怎么处理呢
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老师，请问下，3季度盈利了但是先不想交所得税，怕4季度亏损再导致要退税，想4季度完了一起交，可以直接暂估一笔费用吗？大概要暂估70万左右
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老师，那分录是：借：管理费用-其他，贷：其他应付款，是这样做吗？暂估的费用可以没有附件吗？
你好，本身就是暂估没关系的。
好的，分录对吗？
那平时暂估材料、暂估劳务成本，这些也可以没有附件吗？
你好，分录没问题的，可以的。
好的，谢谢老师，百度上查了都说暂估得有依据得有附件做支撑，所以就不确定了
你好，你如果按规范的做法确实有肯定更好了。
好的，就没有也问题不大是吧
你好，是的实操中问题不大不用担心
好的，谢谢老师，还有个问题，收到未来一年的房租发票了，但是款还没付，分录做：借：预付账款-房租，贷：其他应付款，这样对吗？
你好，可以的，凭证没问题。
好的，谢谢老师，房租本来是43200，发票金额也是43200，每月摊销3600，刚好一年就完了，但是这次开成专票了，那我每月摊销的金额就是发票上不含税的金额除以12，是吧老师，但这样就是每月摊销金额有小数点了，没关系吧
你好，是的这，这个就是按不含税的金额来，没关系的，小数点不影响的。
好的，明白了，感谢老师
你好，不用客气的了。