老师，我们是卖食品的商贸型行业，请问进销存方面，发票的进销项 数量上，是必须做到库存一进一出对上吗，如果有库存 是不是就是异常不对的，这个怎么控制，如果找不到对应商品名称的数量，怎么处理好

我们是经销商，年底收到的供应商给我们的返利，给我们开了负数发票，1.如果产品已经卖掉2产品没有卖掉，分别怎么账务处理？帮忙看看分录对不对，描述的对不对？ 如果已经销售 借：银行存款/应付账款 贷：主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额转出 如果没有销售 借：库存商品（负数） 应交税费-应交增值税-进项税额（负数） 贷：应付账款（负数） 如果进项税额没有抵扣的话，这两个分录的税费科目用应交税费-应交增值税-进项税额，不用应交税费-应交增值税-进项税额转出是吗？我的分录写的对吗？我说的有问题吗？请指教

我们是经销商，年底收到的供应商给我们的返利，给我们开了负数发票，1.如果产品已经卖掉2产品没有卖掉，分别怎么账务处理？帮忙看看分录对不对，描述的对不对？ 如果已经销售 借：银行存款/应付账款 贷：主营业务成本还是主营业务收入？ 应交税费-应交增值税-进项税额转出 如果没有销售 借：库存商品（负数） 应交税费-应交增值税-进项税额（负数） 贷：应付账款（负数） 如果进项税额没有抵扣的话，这两个分录的税费科目用应交税费-应交增值税-进项税额，不用应交税费-应交增值税-进项税额转出是吗？我的分录写的对吗？我说的有问题吗？请指教 你好！给你们折扣不是退货确认营业外收入和做进项税转出就可以 借银行存款或应付账款 贷营业外收入 应交税费应交增值税进项税转出

现在一般都数电票了，那开出去的发票，比如说是商贸企业的进销存里头的明细产品名称和开票进来的进项票的名称对不上的话，怎么弄问题大。吗？按。易销存软件里头的数量和产品名称和成本价，结转成本，按进销存里头的成本结转的时候和进项票对不上，一般企业都怎么做的呀

老师，我们是卖食品的商贸型行业，请问进销存方面，发票的进销项 数量上，是必须做到库存一进一出对上吗，如果有库存 是不是就是异常不对的，这个怎么控制，如果找不到对应商品名称的数量，怎么处理好

老师，开电脑笔记本方面的设备进项票。那是不是开出的票也的对应上。进销必须对应是吧？还有一个问题？如果进项票卖不出去。只能做到库存商品里。也不能结转成本是吧？企业所得税就不会减少？