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如果未审报表企业已经交了企业所得税,我调整完企业实际不需要交企业所得税,怎么调整

2024-10-25 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-25 14:55

如果你在调整报表后发现实际不需要缴纳企业所得税,可以通过提交更正申报来调整之前的税务申报。这样税务局会核实你的调整后的报表,如果确认无需缴税,之前多缴的税款可以申请退税或者用于抵扣未来的税款。具体操作可以咨询当地的税务局,他们会提供详细的指导。

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快账用户3635 追问 2024-10-25 17:44

那账务上怎么调整

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齐红老师 解答 2024-10-25 17:47

账务上,如果确认多缴了企业所得税,首先需要在利润表中调整所得税费用,将多计的税额转出。具体操作是在借方录入多缴的税款金额,贷方对应的是应交税费-应交所得税账户。这样可以确保财务报表反映的是正确的税务负担。同时,这项调整也会影响到企业的净利润。在税务处理完成后,确保账务记录与税务申报保持一致。

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如果你在调整报表后发现实际不需要缴纳企业所得税,可以通过提交更正申报来调整之前的税务申报。这样税务局会核实你的调整后的报表,如果确认无需缴税,之前多缴的税款可以申请退税或者用于抵扣未来的税款。具体操作可以咨询当地的税务局,他们会提供详细的指导。
2024-10-25
你好!可以不用调的了。
2024-02-19
您好,年度汇缴的纳税调整A105000表里体现
2023-09-25
借利润分配未分配利润, 贷应交税费企业所得税
2022-04-28
你好 对的 调整你的利润表利润
2023-01-11
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