Q
2022年进项发票已经抵扣，今年因对方未缴纳税款，税局要求我公司坐进项税额转出，系统匹配后要求企业所得税税前不能扣除，如何调整？
2024-10-25 16:44
2024-10-25 16:45
借利润分配未分配利润，贷应交税费，应交增值税进项转出， 增值税进项转出， 然后汇算清缴纳税。调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，填写你当时成本的金额
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需要修改已申报的报表吗？
你好，你税务局有要求吗？是直接补税交税还是什么情况？
这里提示企业所得税税前不能扣除
你税务局对你们那边有要求吗？ 是在2022年做的，成本的话，修改2022年的汇算清缴。
按税局的要求要修改报表
那你就去修改之前的申报表
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快