上次那个专票，就是我不知道这个需要扣我们这边的税前。我还问了是不是开专票普票都一样，她说是，结果，这个月就交了增值税，后面又要发票作废申请退税 请问有没有什么合规的处理方法？目前情况是，对公收到几笔对方转来的款，备注都是咨询服务费，签了合同，上个月开的两张专票已经作废。

发票开的是专票，我们是小规模，每张发票都是开的3.5W，开了两张

季度交的7、8、9月的

因为当时考虑的是老板另一个公司是一般纳税，我也问了代理说我们开专票普票都一样，我就开的专票，想着那边可以抵扣 结果，这个月我们这边交了这两张发票的税

后面说是可以红冲发票，申请退回，所以发票已经作废了。税费要下个季度申请退回

税交了一般很难退，可以试试 第一，有专票的进项，认证后申请留底退税 第二，作废之前开的专票，重新开普票，申请退税，说明对方需要的是普票

现在的问题是，这个业务不是实际的业务，开专普票都是属于虚开呀，怎样可以让这个事情合规呢

虽然没有少交税，税务一般不管，但是我不想冒这个险

或者，需要补充什么资料，可以让这个看着正常 这个业务签的是咨询服务类， 我们现在还是小规模，另一个公司才是一般纳税人，

业务不真实，真的难处理，退税的税务局是要查账的，说不定还会查出更多，不划算 你真要退，你就发票开几张进项专票，然后申请留底退税

那暂时不考虑退税，那我后面的发票怎么处理呢 继续开吗

就算暂时不开，已经进来的款项，咋个处理呢

小规模每季度30万内普票免增值税，不想交税一定不要开专票，开的多的还要注意企业所得税，注意控制收入费用

现在的问题暂时不考虑小规模的优惠政策，而是这个业务开发票的合规性，有没有什么办法解决呢，都愁死了

1、看营业执照的经营范围，不要开超出范围的业务 2、控制发票金额、类型

或者说，需要补什么资料，如果查，除了，银行流水、合同、发票、还需要什么，之前的公司都是有实物的，我也没处理过这种事，这个咨询类的业务我不是很清楚，

有实物的还要物流单 咨询的要银行流水、合同、发票、咨询记录（咨询现场照片、笔记)

这种应该就是线上的，没有咨询现场的照片 是不是补一些纸质的咨询资料也可以

可以的，也可以线上的截图之类的

就是一些微信沟通的截图就可以吗 需不需什么沟通后的结果呢

可以**截图，如果有结果是最好的，尽量还原真实，咨询了没有结果也是可以，说明这个咨询不成功而已

嗯，如果他们能有一些可以代替，我是不是需要把一些相关信息打印出来留存

是的，附件都要留存的

因为之前的发票已经红冲了，也没有再开票，他们说让做往来款，请问下具体是哪个科目呢， 之前打过来的银行流水备注怎么解释呢