你好,你直接结转就行了,比如借本年利润贷,利润分配未分配利润。或者做相反的凭证
您好老师,21年汇算清缴时没发票的部分做了纳税调增,没做调整之前亏损了117492.42。当时账面未分配利润没做调整,请问现在怎么整?是否需要调整呢?
请问从代帐公司把帐拿回来,在建帐的时候把本年利润余额录入了,导致未分配利润增加了,怎么调呢
老师好,因为之前分录操作有误,把分红款做成管理费用了,现在要调整,怎么调整呢?结转本期损益后,本年利润为11万.利润分配-未分配利润为46万。但是本月应该有的未分配利润为70万,差额13万请问该怎么做调整呢? 好让本期的未分配利润金额为实际的70万呢?
请问老师,21年的时候把应付账款直接调账到本年利润了,现在要怎么把本年利润调到未分配里面呢,因为本年当时调账时候本年利润亏损金额减少了,但是未分配利润里面金额还一直在增加亏损,现在要怎么调回来呢
请问老师,21年度时候,把应付账款直接做到本年利润了,当时做的科目是 借:应付账款 贷:本年利润 现在发现科目错了,本年利润是增加了,但是未分配利润还是一直垒起走的,请问我现在红冲了21年的凭证,正确的会计科目要怎么做呢
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可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
不懂这个题。选项C和选,选项D
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
因为当时我是直接把应付账款直接就转到本年利润了
你好其实这样做的话,凭证肯定是有问题的。
你要看你现在是打算怎么做,你是公正呢还是直接就结转到利润分配?
未分配利润有问题,现在税务局要求更改企业所得税年报,但是账肯定要调回来正确的,要未分配利润跟本年利润都正确
你好,你确认是因为应付账款导致的这个问题是吗
对,已经查到账了
你好,那你红字冲减去年错误的分录。然后根据实际业务从新做
会计分录怎么做呢,
你好,因为当时我是直接把应付账款直接就转到本年利润了 你怎么做的分录,你就做同样的分录,金额写负数
纠正以后的会计分录呢
你好,纠正的分录要看你实际发生了什么业务。没有实际业务的话,就只冲减错误的。
应付账款转本年利润,本年利润转未分配利润
你好, 你为什么要把这个应付账款转本年利润?实际上是发生了什么事情?