请问老师，21年的时候把应付账款直接调账到本年利润了，现在要怎么把本年利润调到未分配里面呢，因为本年当时调账时候本年利润亏损金额减少了，但是未分配利润里面金额还一直在增加亏损，现在要怎么调回来呢
你好，你直接结转就行了，比如借本年利润贷，利润分配未分配利润。或者做相反的凭证
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您好老师，21年汇算清缴时没发票的部分做了纳税调增，没做调整之前亏损了117492.42。当时账面未分配利润没做调整，请问现在怎么整？是否需要调整呢？
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本季度早报我企业所得税的时候有调整以前年度的损益金额，在计算所税税的时候怎么去申报呢，调整增加的是上期的利润，现在我是按的调在增加本年的利润的里面计算的总利润申报的，可是利润表里面的金额是扣减去的以前年度损益的金额，现在我已经申报扣款了，是错了吗
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请问从代帐公司把帐拿回来，在建帐的时候把本年利润余额录入了，导致未分配利润增加了，怎么调呢
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老师好，因为之前分录操作有误，把分红款做成管理费用了，现在要调整，怎么调整呢？结转本期损益后，本年利润为11万.利润分配-未分配利润为46万。但是本月应该有的未分配利润为70万，差额13万请问该怎么做调整呢？ 好让本期的未分配利润金额为实际的70万呢？
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请问，老师，我做了一笔分录以前年度损益调增，在结转损益的时候结转到本年利润里了，要怎么调出来呢
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因为当时我是直接把应付账款直接就转到本年利润了
你好其实这样做的话，凭证肯定是有问题的。
你要看你现在是打算怎么做，你是公正呢还是直接就结转到利润分配？
未分配利润有问题，现在税务局要求更改企业所得税年报，但是账肯定要调回来正确的，要未分配利润跟本年利润都正确
你好，你确认是因为应付账款导致的这个问题是吗
对，已经查到账了
你好，那你红字冲减去年错误的分录。然后根据实际业务从新做
会计分录怎么做呢，
你好，因为当时我是直接把应付账款直接就转到本年利润了 你怎么做的分录，你就做同样的分录，金额写负数
纠正以后的会计分录呢
你好，纠正的分录要看你实际发生了什么业务。没有实际业务的话，就只冲减错误的。
应付账款转本年利润，本年利润转未分配利润
你好， 你为什么要把这个应付账款转本年利润？实际上是发生了什么事情？