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老师你好:新开一家公司,第一个月个人工资是,8000,6000,8000个人所得税申报是0,第二个月工资都是5000,但是补扣了第一个月的个税,那工资表个税第一个月我做不做,还是个税直接做到第二个月工资里,还有就是遇到这种问题,会计分录怎么做谢谢老师

2024-10-31 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-31 16:56

您好, 第一个月您按照零申报是不对的 应该是申报8000

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快账用户4226 追问 2024-10-31 17:20

我们填表是按实际工资填的,但是申报的时候没有扣税,

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齐红老师 解答 2024-10-31 17:24

那扣税的时候可以这个月一起扣了

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快账用户4226 追问 2024-10-31 17:26

扣了啊已经,老师你有没有认真看我的问题,我问你个税上个月没扣,我工资表里做不做,还是把扣的个税做到这个月的工资表里?会计分录怎么写

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齐红老师 解答 2024-10-31 17:29

我的意思是你扣个税做到这个月工资表里面,借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交税费应交个人所得税(两月个税的数)

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快账用户4226 追问 2024-10-31 17:30

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-31 17:31

没事,帮忙给个五星好评,多谢

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快账用户4226 追问 2024-10-31 17:45

还有个问题就是我第一个月报个税的时候,工资医疗保险忘记统计个人承担部分,20.83元这个我怎么处理,也是做到这个月工资里么?如果做会计分录是不是对不上啊?怎么处理这个个会计分录,

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齐红老师 解答 2024-10-31 17:51

你的意思是做工资的时候没减去这个个人负担的这个医疗保险是吗

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快账用户4226 追问 2024-10-31 17:51

对是的,没有统计上,刚才发现

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齐红老师 解答 2024-10-31 17:53

等于是上个月计提工资的时候少扣或者部分了,那你这个月计提工资的时候把上个月少扣个人部分的再扣除就成,等于是额额外多加这个数

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