您好!根据财务规定,只能根据实际开具的发票金额进行会计处理。未开发票的部分金额不能暂估入账。建议等到全部发票齐全并且付款完成后,再根据实际情况进行会计处理。这样做可以确保财务数据的准确性和合规性。
甲公司1月1日收到工企业预付的贷款10000元,1月2日甲向乙发货,贷款11000元,增值税销项税额为1430元,成本9000元,剩于款项月末付清,不考虑其他因素.要求:写出相关应的会计处理分录.
甲公司1月1日收到工企业预付的贷款10000元,1月2日甲向乙发货,贷款11000元,增值税销项税额为1430元,成本9000元,剩于款项月末付清,不考虑其他因素.要求:写出相关应的会计处理分录.
甲公司1月1日收到工企业预付的贷款10000元,1月2日甲向乙发货,贷款11000元,增值税销项税额为1430元,成本9000元,剩于款项月末付清,不考虑其他因素.要求:写出相关应的会计处理分录.
杭明发达公司需筹集5000万礼长期资本,可以从贷款、发行债券、发行普通股三种方式筹集,其个别资本成本已分别侧定,有关资料见表。要求:(1)计算加权平均资本成本。(2)应选择哪一个方案?筹资方式贷款发行债券发行普通股合计A方案40%10%50%100%资本结构B方案30%15%55%100%C方案20%20%60%100%个别资本成本6%8%9%表发达公司资本成本与资本结构数据表
我们享受软件即征即退,但进项抵扣需要分开一般进项和即征即退吗,要分列科目吗?我查询的政策描述“纳税人应将选定的分摊方式报主管税务机关备案,并自备案之日起一年内不得变更。”,怎么理解和操作
.以银行存款上交本月增值税80000元。⒆____⒇____8.月末将本月应交未交增值税或多交增值税转出。刚才的题目,78解析看不到,老师您辛苦了,再看看,对的,是分录
.以银行存款上交本月增值税80000元。⒆____⒇____8.月末将本月应交未交增值税或多交增值税转出。老师,刚才的78题看不到,您可以再看看嘛
A公司增值税一般纳税人增值税税率13%,存货按实际成本计价核算,本月发生有关增值税本题不考虑应交的其他税费业务1.购入生产用材料一批,增值税专用发票上注明的价款为300000元,增值税额为39000元,另支付运输企业运输费用价税合计1090元,从运输企业取得的增值税专用发票上注明运输费用金额1000元,税率9%,增值税90元,材料已经到达并验收入库,款项均未支付2.收购免税农产品一批,用于产品生产,收购价150000元,产品已验收入库,收购款以银行汇票付给,该农产品准予抵扣的进项税额按买价的10%计算确定。3.购进建造仓库用物资一批,增值税专用发票注明其价款为300000元,增值税39000元,价税款签发一张为期3个月的银行承兑汇票付给。4.销售产成品一批,计销售收入1200000元,增值税156000元,价税款尚未收到。5应付委托加工材料加工费10000元,增值税1300元,取得增值税专用发票,款项以存款支付。6原材料因管理不善发生毁损,实际成本20000元,对应增值税进项税额2600元。7以银行存款上交本月增值税80000元。8月末将本月应交未交或多交增值税转出。写分录
本月A企业发生的应付账款、合同负债、其他应付款有关的经济业务如下:1.A企业向三星公司销售产品。按合同向三星公司预收货款40000元,款项收存银行。2.A企业开出支票,退回所收出租包装物押金3000元。3.A企业向三星公司发出产品,价款50000元,增值税6500元。4.A企业向银行申请开银行承兑汇票,以存款支付手续费212元(含增值税),增值税税率6%。5.A企业用银行承兑汇票支付前欠C公司材料款90000元。6.A企业收到三星公司补付货款16500元,款已收存银行。7.本月应付未付管理部门房屋的租金5000元。8.25日购入原材料业务,材料已收到,但至月终仍未收到账单,月终企业按36000元暂估入账。9.A企业将确实无法支付的应付D公司账款15000元予以转销。注意:每一空行均应写明借贷方向、会计科目和金额。要求:1.合同负债、应付账款和应交税费写明细账;2.金额单位:元。
个税三月份申报显示未获取到2月份申报表咋回事申报记录2月份显示已申报
因为资金紧张所以一直没有付款,现在是付了多少款对方就开了多少金额的发票,因为验收了就必须要把款付完,但是资金紧张没有办法付完全款,请问这种的还有没有别的办法,先把发票挂上
有一张发票还是23年开的了,这种的怎么处理呢?要是今年不能付完款,24年开的发票也不能挂账
对于23年开具的发票,您可以根据发票日期在财务系统中进行入账处理,即使款项尚未完全支付。对于24年的情况,如果发票在24年开具,即使款项未付清,也应按照24年的发票日期进行入账。这样做有助于确保会计记录的时效性和准确性。
发票挂账又不能跨年,让对方开票,对方就要先付钱再开票
那我24年的发票入账怎么做呢?只挂发票的金额吗?
只挂税金吗?
对于24年的发票,您应该根据发票上显示的全额进行入账,包括税金和货款。不仅仅是挂税金,整个发票金额都应该按照发票的具体内容和金额进行会计处理。这样可以确保财务记录的完整性和准确性。
您好!根据财务规定,只能根据实际开具的发票金额进行会计处理。未开发票的部分金额不能暂估入账。建议等到全部发票齐全并且付款完成后,再根据实际情况进行会计处理。这样做可以确保财务数据的准确性和合规性。
您好!根据财务规定,只能根据实际开具的发票金额进行会计处理。未开发票的部分金额不能暂估入账。建议等到全部发票齐全并且付款完成后,再根据实际情况进行会计处理。这样做可以确保财务数据的准确性和合规性。
您好!根据财务规定,只能根据实际开具的发票金额进行会计处理。未开发票的部分金额不能暂估入账。建议等到全部发票齐全并且付款完成后,再根据实际情况进行会计处理。这样做可以确保财务数据的准确性和合规性。
老师你好!装修款一共300万,我们付了120万款对方开了120万的发票,这种的我要把120万入账,怎么账务处理呢?
您好!对于已经付款并且对方已经开具的120万发票,您可以将这部分款项记入相应的资产账户,如“在建工程”或“固定资产”等,具体取决于装修的性质和用途。同时,相应的现金或银行账户应该减少120万。这样的处理可以确保您的账务记录与实际支付和收到的发票相符。
老师您好!我们是租的厂房,之前的装修都是放在长期待摊的,可以放在建工程等到发票齐全了,在从在建工程转到长期待摊吗?
您好!既然是租用的厂房进行的装修,确实应该记录在“长期待摊费用”中。您可以先将已经开具的发票金额记入“在建工程”,等到所有装修完成并且发票齐全后,再将费用从“在建工程”转移到“长期待摊费用”账户。这样做可以帮助您更好地管理和追踪装修费用的资本化过程。