老师您好！请问装修款发票只开了一半的金额，剩下的金额因为没有付款一直没有开，也没有验收结算，这种的可以根据合同金额暂估入长期待摊吗？
您好！根据财务规定，只能根据实际开具的发票金额进行会计处理。未开发票的部分金额不能暂估入账。建议等到全部发票齐全并且付款完成后，再根据实际情况进行会计处理。这样做可以确保财务数据的准确性和合规性。
-
Q
请问老师，应付账款，没有收到采购票可以暂估入账吗？我公司收到客户审计对账函，上面的暂估应付账款金额，和我公司实际应收合同余款（没给客户开票）金额不一致，我应该怎么处理这个对账函？
-
Q
老师 您好 我们单位是研发医药的 现在装修实验室 在2022年12月收到一部分发票 待摊金额放在了长期待摊费用里 每月开始摊销费用 今年4月收到一部分发票 7月收到最后剩余的发票 那之前摊销的费用 可以不用管吗 待摊销的金额=2022年待摊销剩余金额+2023.4月收的金额（一直没摊销过）+2023.7月待摊销的金额之和除以3年再除以12个月 然后是每个月摊销的金额 是这样理解吗 谢谢 老师 还有一个问题 装修实验室的发票 可以入长期待摊费用吗 还是放在建工程里呢 谢谢
-
Q
老师，你好。想问一下，公司装修完但是还没有付钱，只知道暂估价钱，但是现在已经搬进去办公了，进入当月我是借长期待摊 贷其他应付款，之后月份实际装修费用的金额知道之后实际比预估少是不是借其他应付款 贷银行存款 长期待摊（实际与预估差额）？
-
Q
请问老师，发生装修改造的长期待摊费用，前期只支付合同金额的97%，有3%质保金一年后支付，对方也没有开这3%的发票，待支付时才开这3%的票给我司，前期97%的部分已经在开始每月计提摊销了，那这3%部分的长期待摊费用支付后，金额怎么计提摊销呢？是从支付开始算还是和那97%一样的时间计算摊销费呢？谢谢
-
Q
老师我们房租款未税金额已经付过了，但是对方一直没有开发票，有几个问题请教下 1、一般纳税人房租开票税额是9%吗 2、暂估计入长期待摊费用，需要把税额也加上吗
热门问答 更多>
-
老师，从公户上提备用金给出纳，那如果没有发票的，出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢？
-
您好~想咨询下，有了解海南财税处理方面的老师吗？
-
老师，请问下，就是比如，我们是汽车行业，比如客户买了一台车155800，全款是，今天他来订车，交了50000定金，收到了老板私户里面去了，那么，如果客户来提车了，把尾款补齐了，我们给开了155800的发票，那么，我们外账怎么做呢？老板把钱要怎么还给公户里？
-
老师还得麻烦问您一下，甲方和刘大的托管服务协议每年100万，每年一签，现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗？
-
老师您好，请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少？是填人民币吗还是…
-
劳务合同可以按照工资薪金申报个税？对于退休返聘人员？
-
老师，就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季，所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了，但休息并没有工资。但是没让我休息，可是我每天上班都没事做，他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职，还说了我要交接工作。@董孝彬老师
-
长投因增资由权益法变成本法，是原账面价值加新公允价格吗
-
老师，就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季，所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了，但休息并没有工资。但是没让我休息，可是我每天上班都没事做，他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职，还说了我要交接工作。
-
老师，我面试了一家教培行业的财务，前三天培训结束了，明天要正式进入财务工作了，老板问我需要什么资料，好找相关人对接，我的工作内容除了基本的做账报税，还有成本分析，财务报销审核流程制服规范，还有审核员工工资等，我该怎么说？如果要抓一些紧要的先做，如何拍顺序？完成以上动作，接下来该怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
因为资金紧张所以一直没有付款，现在是付了多少款对方就开了多少金额的发票，因为验收了就必须要把款付完，但是资金紧张没有办法付完全款，请问这种的还有没有别的办法，先把发票挂上
有一张发票还是23年开的了，这种的怎么处理呢？要是今年不能付完款，24年开的发票也不能挂账
对于23年开具的发票，您可以根据发票日期在财务系统中进行入账处理，即使款项尚未完全支付。对于24年的情况，如果发票在24年开具，即使款项未付清，也应按照24年的发票日期进行入账。这样做有助于确保会计记录的时效性和准确性。
发票挂账又不能跨年，让对方开票，对方就要先付钱再开票
那我24年的发票入账怎么做呢？只挂发票的金额吗？
只挂税金吗？
对于24年的发票，您应该根据发票上显示的全额进行入账，包括税金和货款。不仅仅是挂税金，整个发票金额都应该按照发票的具体内容和金额进行会计处理。这样可以确保财务记录的完整性和准确性。
您好！根据财务规定，只能根据实际开具的发票金额进行会计处理。未开发票的部分金额不能暂估入账。建议等到全部发票齐全并且付款完成后，再根据实际情况进行会计处理。这样做可以确保财务数据的准确性和合规性。
您好！根据财务规定，只能根据实际开具的发票金额进行会计处理。未开发票的部分金额不能暂估入账。建议等到全部发票齐全并且付款完成后，再根据实际情况进行会计处理。这样做可以确保财务数据的准确性和合规性。
您好！根据财务规定，只能根据实际开具的发票金额进行会计处理。未开发票的部分金额不能暂估入账。建议等到全部发票齐全并且付款完成后，再根据实际情况进行会计处理。这样做可以确保财务数据的准确性和合规性。
老师你好！装修款一共300万，我们付了120万款对方开了120万的发票，这种的我要把120万入账，怎么账务处理呢？
您好！对于已经付款并且对方已经开具的120万发票，您可以将这部分款项记入相应的资产账户，如“在建工程”或“固定资产”等，具体取决于装修的性质和用途。同时，相应的现金或银行账户应该减少120万。这样的处理可以确保您的账务记录与实际支付和收到的发票相符。
老师您好！我们是租的厂房，之前的装修都是放在长期待摊的，可以放在建工程等到发票齐全了，在从在建工程转到长期待摊吗？
您好！既然是租用的厂房进行的装修，确实应该记录在“长期待摊费用”中。您可以先将已经开具的发票金额记入“在建工程”，等到所有装修完成并且发票齐全后，再将费用从“在建工程”转移到“长期待摊费用”账户。这样做可以帮助您更好地管理和追踪装修费用的资本化过程。