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老师,旅客运输电子普票按票面金额抵扣,旅行社开的经纪代理服务费就能抵扣对吗,但是不能认证,手动填写在附表二中对吗?

2024-10-31 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-31 17:22

是的,旅客运输电子普通发票可以按票面金额进行进项税额抵扣。而旅行社开具的经纪代理服务费发票,如果是增值税专用发票,可以用来抵扣进项税。这类发票如果不能通过系统自动认证,确实需要手动填写在增值税申报的附表二中。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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