老师，我10月份漏开一张发票，导致我要交的税有2000多，但是我有一张进项金额大的，如果勾选了就会涉及退税，这种我报税要怎么处理呀
你好！如果你在10月份漏开了发票，首先需要补开这张发票。对于进项税额较大的发票，如果符合条件，可以在申报时勾选进项税额，用以抵扣应纳税额。这样操作后，如果确实存在多缴税款，可以申请退税。建议在处理这类事务时仔细核对所有发票和相关税务规定，确保申报无误。
-
Q
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万，我们有一张待认证进项税额发票7万多，我想勾选认证了，但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平，我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额，我勾选了可以分期抵扣吗？就是我这个月想交一点税，不想全部抵扣留抵了
-
Q
老师 我们这个月的增值税销项税额为18591.91，可以勾选认证的发票就一张，税额为75929.2，我这个月想交1000左右的税款，那么如果为勾选了这张7万多的进项，我账务处理该怎么做才能交1000多的增值税呢？
-
Q
老师，我现在申报遇到一个问题，就是我进项发票抵扣勾选了5张发票，已统计确认，申报时数字准备区只显示了3张发票，未显示的那两张进项发票是2019年10月份开的，一张税率是13％，一张税率是6％的，一直没勾选，这个该怎么处理呢？
-
Q
老师，请问下，一张增值税发票，我12月份勾选了没有账务处理，1月份入了成本做了进项税，导致做账系统和报税系统进项税金额不一致，这情况我该怎么办呢
-
Q
老师，比如说我这个月销项有20万，进项有25万，但是这进项25万是开在一张发票上的，然后这个月又想交2000元的税，抵扣勾选和申报表该怎么处理呀老师
热门问答 更多>
-
取得的电器微波炉，烤箱，净水器滤芯这些发票用于职工，分录怎么写
-
公司作为联合体签订了一份建设工程合同，涉及的合同内容是运营服务费，那该部分申报印花税按什么合同类型
-
财政缴款单可以所得税前扣除吗
-
老师，车辆违章罚款，内账入哪个科目？营业外支出-罚金、罚款？
-
老师:您好！我的个体户以前是核定征收，一直没有做账，今年改查账征收了。现在从一月份开始做账。根据银行对账单，我录入期初的银行存款余额后，试算不平衡，该如何处理。期初没有其他的数据了，只有银行存款金额。
-
老师 销售部门的返工费 冲应收 另一个科目做什么？
-
老师，农副产品收购公司（一般纳税人），初加工筛选花生工人工资，入原材料成本，还是销售费用，老师给出会计分录，谢谢！
-
没有建立单独工会账户的小企业收到工会经费返还要怎么做账？可以直接冲抵管理费用-工会经费吗？这笔钱日后也不会有组织活动。还是要挂在其他应付款？
-
去年12月开的发票1月红冲了，那第四季度印花税能否退税，怎么操作
-
老师，购入的印花税，是不是只要算购买原材料的，那些购买水电运费的那些不用算印花税吧
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，如果我勾选了这张发票会形成留抵，怎样可以不申请退税，留着下个月抵扣？
这种会不会存在税务风险
如果你选择勾选该发票并形成留抵，可以将多余的税额转入下个月继续抵扣，这是正常的税务处理方式，不会存在税务风险。只要确保所有操作符合税务规定，及时并准确地进行申报，就可以避免税务问题。
如果你选择勾选该发票并形成留抵，可以将多余的税额转入下个月继续抵扣，这是正常的税务处理方式，不会存在税务风险。只要确保所有操作符合税务规定，及时并准确地进行申报，就可以避免税务问题。
老师，那报税那里形成留抵，怎样可以不申请退税呢
留抵税额在报税时不需要特别申请退税，它会自动转入下个月作为抵扣。在填报增值税申报表时，留抵税额会显示在相应的栏目中，下个月可以直接用于抵扣应纳税额。只需确保正确填报即可。