请问收到的快递费和住宿费的专票，怎么做账务处理呀？税务上又如何处理呢？
您好，快递费计入管理费用-办公费，住宿费是出差产生的计入管理费用-差旅费，招待客户计入管理费用-业务招待费
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老师您好，上一年在做差旅费报销的账务处理时，住宿费发票的进项税额忘记做抵扣，请问在今年如何做账务调整？
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请问一下，有别的公司到我们公司出差，我们公司给对方付了住宿费，本公司收到住宿费专用发票，这个账务处理，是做到管理费用的业务招待费吗。做到业务招待费，进项可以抵扣？
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老师请问业务开的住宿费增值税专用发票，发票联和抵扣联都不见了，怎么处理
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请问支付厂房租金 应该怎么做账务处理呀？ 房东给我们开了专票又应该如何做账务处理呢
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请问 支付厂房租赁费和物业费，应该如何做账务处理？ 收到房东开来的租赁发票和物业发票应该如何做账务处理？ 需要摊销吗？ 摊销如何做账务处理？
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劳务发票，纯人工，最基本额度利润达到多少。行业标准。
粤公网安备 44030002003870号
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税务上正常抵扣吗？
别两个可以全额，业务招待费是限额
借管理费用，进项税额 贷其他应付款 这样波 暂时没有人来报销
你现在是收到发票了，是吧
嗯嗯是滴
可以先这样入账的，没有问题
税务上怎么做呢 需要调增吗？
这个可以全额抵听的
这个可以全额抵扣的
好的 只有发票做附件可以吗？
是的，是的，有发票就可以了
我不晓得报销没报销 我可以做在 借 进项税额 贷管理费用里面吗？
可以呀，收到发票就先入账
好 谢谢你了
不客气，很高兴帮你