老师，有票退税的，已经退成功了的，现在发现供应商给我们开票的抬头和我们给供应商付款的抬头不一致，想要让对方退款我们重新付钱，但供应商不同意退钱，这种情况要怎么处理

这种情况下，首先需要确认发票上的抬头错误是否影响了你们的财务报账和税务申报。如果影响较大，可以尝试与供应商进一步沟通解释情况的严重性，争取其理解和配合。如果对方仍不同意修改，你们可能需要考虑通过法律途径解决纠纷，比如咨询律师。同时，建议今后在付款前确认好所有信息，避免类似问题再次发生。

2024-11-06

你好，出一个委托书，不用重新开发票，委托其他的公司收款付款。

2023-03-02

您好！你实际支付的时候，少付的部分，可以计入营业外收入

2022-06-27

你好，，供应商直接红冲电子普票就是了

2023-09-04

一、收到供应商【红字折让发票】，冲减高开差价核心分录借：原材料 / 库存商品 / 主营业务成本（红字，退差不含税金额）应交税费 — 应交增值税（进项税额）（红字，退差税额）贷：应付账款 —XX 供应商（红字，退差价税合计）二、差价抵扣【两种情况，二选一，完整分录】 ✔ 情况 1：抵后续向该供应商采购的货款（最常用）后续正常采购入库：借：原材料 / 库存商品应交税费 — 应交增值税（进项税额）贷：应付账款 —XX 供应商付款时抵扣差价（不用单独做抵扣分录，付款分录直接体现）：借：应付账款 —XX 供应商（本次采购全额）贷：银行存款（采购全额 - 退差金额） ✔ 情况 2：抵供应商的其他费用（运费 / 服务费 / 杂费等）收到供应商开的对应费用蓝字发票：借：销售费用 / 管理费用 / 原材料 - 运费（费用不含税）应交税费 — 应交增值税（进项税额）（费用税额）贷：应付账款 —XX 供应商（费用价税合计）无付款分录，应付账款账面余额自动对冲平差，无需额外做账

2025-12-25