你好老师，是这样我有个客户并且和这个客户有共同的供应商现在这个客户要这个供应商把多的货款退回到我们户头上我们想办法转给他，我们呢和这个供应商款票不欠，这咋操作，把款转到我们户头上我们可有税务风险谢谢

热门问答 更多>

• 我公司是提供海上船务服务，船不在公司明细，是个人的船，上个月台风天气把船打翻报废了，保险公司赔了80万，我们花了一些打捞费用，这个账我要怎么做？

• 老师公司控股投资新公司，这个长期股权投资用缴纳印花税吗

• 请问10月的进项票10月份勾选抵扣，10月可以先入待认证进项税额，然后10月份再转为进项税额吗？就是不直接做进项税额

• 老师，法人报销费用挂其他应收款还是其他应付款

• 老师法人从公户支出的备用金怎么记分录

• 老师，公户网银工本费，应记在那个科目上，分录怎么写

• #提问#老师，您好！我们现在给员工发的薪资是底薪+提成，可以把这两部分拆开单独申报个税吗？

• 电商企业12月底缺成本票能暂估吗

• 为什么申报增值税的时候免税销售额包含了红冲发票的金额

• 公司账面还剩了5万块钱，到时候工商注销之后，这个钱是可以注销公户取出来。还是必须在注销税务的时候，把这个钱按比例分给股东？