是的,是直接入管理费或者销售费-差旅费-出差补助

应付职工薪酬。是只有垫付职工的医药费计入其他应收款。支付职工差旅费或者是其他的一些费用都是计入管理费用吗? 就是我想知道应付职工薪酬这儿的哪些是计入管理费用,哪些是计入其他应收款的。 销售部门发生固定资产修理费用计哪啊
差旅费的补助需要通过应付职工薪酬核算扣缴个税吗?还是报销时直接做分录 借:某某费用 贷:银行存款
请问下老师,如果公司有差旅费管理制度标准,出差人员的出差补助,是否可以不要发票,不与工资薪金合并,直接发放给员工呢
老师您好,员工出差 给予的伙食补助做会计分录是和住宿交通一起计入吗 借:管理费用 差旅费 贷:银行存款 吗 这个补助还需要帮他们代扣个税吗
老师,我没明白职工差旅费的问题,例如采购人员的差旅费是借管理费用,贷银行存款,这种是计入当期损益,可能计入资产成本吗,还有就是代垫差旅费是借其他应收款,贷银行存款,为什么差旅费还可以代垫,这不应该是企业的负担吗
核定征收是怎么算出来的怎么开展的
土地出让金由那个部门管理
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
有些会计用借:应付职工薪酬,贷银行存款,合理吗?
那个处理是错误的,不是职工薪酬