公司汇票背书给第三方，第三方将汇票的金额银行转帐给我们，这个怎么做分录，无业务往来就是单纯的想要我们的票
在这种情况下，可以做如下会计分录： 借：银行存款（等于汇票金额） 贷：应付票据（等于汇票金额） 这样的分录反映了公司收到了等同于汇票金额的银行转账，并将汇票背书给第三方。
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我公司收到一电子的商业汇票，我公司背书转让给第三方，现在票据已经过期6个月，第三方起诉我公司，把钱全部冻结划扣走了。我公司怎么向出票方索要票据金额？
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老师，你好，请问收到银行承兑汇票的分录怎么做，A公司背书给B公司，B公司背书给我方公司，我方公司最后又将它背书给我方的供应商C. 目前看我方公司跟A\\B都没有业务往来。
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老师你好问下，就是我们单位有4个工人，他们的工资不是我们来发，我们把工资发给第三方，这个第三方是个人，通过银行转账转给第三方，这个第三方是不是要给我们开劳务发票？如果开不了劳务发票，我们可不可以给这4个工人做个税申报呢，如果做个税申报需要第三方出局什么文件呢
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老师你好问下，就是我们单位有4个工人，他们的工资不是我们来发，我们把工资发给第三方，这个第三方是个人，通过银行转账转给第三方，这个第三方是不是要给我们开劳务发票？如果开不了劳务发票，我们可不可以给这4个工人做个税申报呢，如果做个税申报需要第三方出具什么文件呢
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老师咨询个事情哇。 就是我们现在手上的承兑汇票，我不在银行贴现； 我背书给外面第三方机构，他们扣除一点手续费后给我们现汇转回来； 这部分差额费用给我们开金融服务费发票。 这种操作模式 你看有没有啥问题哇？
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老师，支付保证金现金流量是支付其他与经营活动有关的现金，吗退回保证金的现金流量是什么啊
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粤公网安备 44030002003870号
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如果中间对方少付的费用，我要怎么记？直接先挂往来吗？这算是折扣给第三方的
如果第三方少付了一部分费用，可以将这部分视为折扣或者费用。具体的会计分录可以这样做： 借：银行存款（实际收到的金额） 借：其他应收款（少付的部分） 贷：应付票据（汇票全额） 这样的分录反映了实际收到的金额和未收到部分的处理方式。其他应收款可以在后续收回或确认为费用。
这个后期不会收回来的费用，怎么抵消，做营业外支出吗？但是没有发票的
如果确定这部分费用不会收回，并且与主营业务无关，可以将其记作营业外支出。会计分录如下： 借：营业外支出（少付的费用部分） 贷：其他应收款（少付的费用部分） 这样处理可以将未收回的费用转出，反映在财务报表中。即使没有发票，也可以根据实际情况进行会计处理。