还有问题2：就是挂账其他应收款-挂 了好多都是以前累计到现在的无发票支出，（这个挂在公司 的一个同事账上）都是实际支出，但就是没有发票，然后这些无票支出我们也没有入成本 ，差不多挂了400多万 找贾苹果老师回答，否则差评

老师好！请问：会计账簿中挂着很多其他应收款，这些其他应收款是因为建筑公司支付了很多没有发票的人工费用，是基本户以备用金的形式转入从出纳的个人账户在支付出去的，请问，这些其他应收款后期会对出纳个人造成什么影响

还有就是如果发票收不回来的话，在应付挂着就给他做成营业外支出是吧。还有就是那个应收账款有，几十万，就是之前他们卖那个电动车，然后好多款都是收到他们那个个人账户儿了，然后在账上是挂了一个应收账款。二三十万吧，然后那个应收账款肯定就收不回来了，我是要把它做坏账嘛，嗯，还有那个，嗯，发放工资，那个工资是按照最低工资计提的，然后他现在有很多钱都是。嗯，他在那个账户儿里，他就把那个钱直接从账户支付给法人了，然后做的是一部分是发放工资，但是计提的那个工资多的那部分就是。发放的会多，然后有一部部分工资还没有计提，就是报税也是按照最低工资报的，这个怎么处理？

老师你好，就是我们公司就是今年然后是嗯5月份，然后就是收回了一笔款项，嗯，但是这个款项嘛，它其实是不走对公的，但是已经开出去发票了，然后但是一直挂着应收账款也不行，然后我就说把它冲平吧，我们只能用以现金收款的方式冲评，这样的话你看现金收款我开一张收据行吗？证明收了对方的现金了，现金大概就是有1万多的有，有3万多的，是不是这样的都不合规啊，但是没办法，我们这个走不了对公

我们是建安公司，有一笔做了决算的工程款500多万元，但款没付，发票还没开。我的同事是会计兼统计，她让我把这笔账先挂出来，成本也摆出来。我说能不能不挂，因为我收到发票才挂账，这样我就知道对方欠我多少票？我还有多少款没付给对方。但她还是坚持让我挂出来，我依她的挂出来了。请问她这种做法对不？而且这样挂出来有什么意义，因为暂估的成本又不能结转，请问我这种想法对不？请老师分别回答以上两问？

老师早上好！请问一下，我公司是建筑公司，账上有1千多万欠股东的钱，都这些都是历年来各个项目取得的各种日常发票，不是实际报销，是抵项目上没票支出，全挂在股东头上，又没有实际付款，我们能不能公账每个月付一部份如5-10万给股东，备注报销款？要不然就像滚雪球一样，越来越多。