#提问#本月调账减少以前多挂的应收款，用了以前年度损益调整科目，发现资产负债表和利润表勾稽关系不对，需要调整资产负债表吗？

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• 老师，23年收入。几十个人全部在私账入的，。支出去另一个机构也是私账的，小企业准则，24年机构没完成合同，24年，25年都在打官司，裁定出现了，但是对方机构没钱赔偿。我们先垫付给个人，这个月公户开始每个人分期退了钱。怎么做账，以前没做公账的，