老师 承租方给我们转了312500的租赁款 我们计算错误 开具的是315000的发票 税款已经缴纳 跨年才发现错误发票 发票已红冲 账务处理应该怎么做
关键是你的发票如果是增值税发票需要红冲，而红冲对方应该已经抵了进项。那么有以下四步：1、对方向税务在电子系统中提申请；2、税务认可；3、对方进项转出；4、你们发票红冲，并重新开票； 会计账务好做，通常过以前年度损益调整即可。 借：以前年度损益调整 贷：银行存款
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上月购买方退货，我们销售方做跨月红冲，购买方开出错误的红字信息表，并也做了进项税额转出，但是上月我公司已经根据错误的信息表编号开出红字发票，红字发票金额是对的，红字信息表是错的，所以抄报税不成功，请问应该怎么处理
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老师，就是对方给我们开的发票，我们现在发现开错了怎么办，已经跨季度跨年了，有些款是挂应付的
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老师，我们1月份收到一张租赁费发票，但是备注里得房租日期写错了，我们还没有付房租款。销售方已经做账了那我现在还需要做帐吗？这张错误的发票怎么处理
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老师你好，请问我们是购买方，对方发票开具错误退回，跨月，我们已经抵扣进项税额，已经抵扣的进项税额账务处理需要怎么做。
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老师好，请问上月开的专票，这月对方发现税率错误，要开红票，现在是我们已经抵扣了税款，税已交，现在我们要怎么处理？
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老师，其他公司给我们公司开了专票，但是这笔费用是我们公司其他公司代垫的费用，但是业务员把票开到了我们公司，这个发票我叫对方开红字发票，他不给开，我直接在电子税务局上做不抵扣勾选吗？这样对双方有影响不？
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对方没有抵进项 他们分两笔给我们转款 一笔200000 一笔112500 对方要求我们开一张250000的发票 一张62500的发票 62500那张开错成65000
借：以前年度损益调整 2500-对应税金 应交税费-应交增值税（销项税额） 对应税金 贷：银行存款 2500 你肯定是从系统里面开的票，65000这张发票要红冲仍然要走我刚说的那4步，只是对方不用转出进项税。 跟对方联系一下吧，好生去沟通，就可以了。