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老师,生产企业的应退税额,在退税申报表的时候,会自动带出来,还是要手动填写

2024-11-10 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-10 16:28

您好,是自动生成的,不需要手动填写。

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您好,是自动生成的,不需要手动填写。
2024-11-10
你好,一般他都自动会有数据的。
2024-11-18
你好,手动填写的呢
2022-06-25
如果您的第一次免抵退税金额尚未审核通过,并且在申报12月的增值税时主表没有自动带出免抵退税应退税额,建议您按照以下步骤处理: 1.确认第一次免抵退税金额的审核状态:首先,您需要确认第一次免抵退税金额的审核状态。您可以联系相应的税务部门或咨询专业人士,了解第一次申请的审核进度和审核结果。 2.根据审核结果调整申报数据:如果第一次免抵退税金额的审核结果需要您调整申报数据,您需要在增值税主表上手动填写正确的数据。根据审核结果,您需要按照相应的规定和要求进行调整,确保数据的准确性和合规性。 3.手动填写免抵退税应退税额:如果第一次免抵退税金额的审核结果已经确定,但主表没有自动带出免抵退税应退税额,您需要手动填写该数据。在增值税主表的相关栏次中,将正确的免抵退税应退税额填写进去。 4.提交申报并跟进审核:在完成以上步骤后,您需要提交增值税申报并跟进审核进度。确保提交的申报数据准确无误,并与税务部门保持沟通,了解审核结果和后续处理方式。
2023-12-08
申报表填写 生产企业:需手动填入增值税申报表附表二第18栏;外贸企业不用填。 进项转出 生产、外贸企业都要做进项税额转出。 生产企业:按公式算出不得免征和抵扣税额做转出,从当期进项税额减除。 外贸企业:征退税率差对应的进项税额不参与抵扣,直接转入主营业务成本。
2024-12-21
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