如果您的第一次免抵退税金额尚未审核通过,并且在申报12月的增值税时主表没有自动带出免抵退税应退税额,建议您按照以下步骤处理: 1.确认第一次免抵退税金额的审核状态:首先,您需要确认第一次免抵退税金额的审核状态。您可以联系相应的税务部门或咨询专业人士,了解第一次申请的审核进度和审核结果。 2.根据审核结果调整申报数据:如果第一次免抵退税金额的审核结果需要您调整申报数据,您需要在增值税主表上手动填写正确的数据。根据审核结果,您需要按照相应的规定和要求进行调整,确保数据的准确性和合规性。 3.手动填写免抵退税应退税额:如果第一次免抵退税金额的审核结果已经确定,但主表没有自动带出免抵退税应退税额,您需要手动填写该数据。在增值税主表的相关栏次中,将正确的免抵退税应退税额填写进去。 4.提交申报并跟进审核:在完成以上步骤后,您需要提交增值税申报并跟进审核进度。确保提交的申报数据准确无误,并与税务部门保持沟通,了解审核结果和后续处理方式。
老师好,请教一下免抵退汇总表36栏有数据36万多,增值税申报表主表|15栏应退税额怎么自动带出来是0,应该是36万多才对,手动填写了没有用保存也是0呢?
出口贸易公司,出口日期是上月,但不够发票所以没有及时开出。申报增值税时,已开票销售额会自动在免税销售额自动带出。那未开票销售额,应该在增值税表(三)免抵退税栏填写?还是在(四)免税栏填写呢?
老师,请问我们上个月是首次申报出口退税,但是实地核查没有通过,退税科说上个月申报的退税申报已经回退了,让这个月重新申报,但是免抵退税申报表力 本年累计出口销售额第1栏和第4栏还有上月申报的数据,这个要怎么办,上月的审核流程是显示已发放,我还可以通过“企业撤回申报数据申请”撤回上期的申报数据吗?
老师,我们11月申报了第一次免抵退税金额,但是还没有审核通过,时间太长,这12月申报时,增值税的主表没有自动带出免抵退税应退税额,怎么处理,自己手动填写吗?
外贸出口公司,购进发票认证后增值税申报表上需要手动填写到副表二上吗?表二25-28每月自动有认证发票信息,如8月认证30万进项税额,9月申报退税30万,11月收到退税金额30万元,期间10月认证25万,11月认证30万,12月申报11月增值税时表二上待抵扣进项税额那里显示的是这3次认证发票合计数,已经抵扣的30万进项税额没有减少。主表上没有期末留底税额,这个是不是表示之前申报没有填报对?这个月申报万怎么填?
老师好,劳务分包合同,甲方:工程承包人,我方:劳务分包人!防腐涂刷工程!没注明承包方式,这样,一般纳税人可以按照3%简易计税吗?
老师好,运输公司车辆因事故起火全报废,没有回收价值,需要报增值税吗
老师四月份开的发票,一般纳税人欠税没有缴纳,五月份将发票作废了,现在可以申请留抵抵欠吗
库存盘盈盘亏,会计分录怎么做
老师好,劳务分包合同,甲方:工程承包人,我方:劳务分包人!防腐涂刷工程!没注明承包方式,这样,一般纳税人可以按照3%简易计税吗?
这道题怎么算的,怎么不减去1600和60?
老师,您好!我想请问一下!我单位借出去的员工(已向借入方开具了劳务发票),我单位是做其他业务成本吧?工资需要从应付职工薪酬过一下吗?因为我单位要正常申报借出人员工资
老师您好,合同和结算单是不是要装订到凭证中
老师请问电子营业执照添加办税人员的是一个手机号,可以让管理人员直接换成同一个人的另外一个手机号吗?
5题 法定盈余公积超过下年所需要的权益资金的部分就是可动用的未分配利润吗 这是一个公式吗