老师，取得异常发票，作进项税额转出，这个进项税额以后也不得再抵扣，我现在要红冲之前的进项税额，进入成本，当月要补交之前的进项税额，分录怎么做，具体的，谢谢

热门问答 更多>

• 老师，我们单位有一台设备出货了，单位员工出差去给设备进行调试，差旅费可以计入生产成本吗

• 老师，请问一下，我们公司是销售酒的，一般纳税人，现在税务查账，需要我们的明细，我们的酒类品种有好几种，现在的库存也盘点出来了，中间报了一些未开票收入，请问一下，我要怎么统计，才能快速得到结果，

• 老师，我们公司有个代账会计，她每次工资没有记入工资，是做的服务费，这种情况做账是计入什么科目，要交个税吗

• 24年2季度人数超300人，从25年汇算开始就不算小微企业还是从24年2季度开票

• 老师 我们公司向别的公司借款 归还的时候本金和利息全部支付 对方公司是不是要给我们开利息发票

• 客户公司已经注销，应收账款能做坏账吗，可以税前扣除吗

• 屠某买了增值税专用发票，填好金额交给李某，属于虚开增值税专用发票吗？

• 老师，在保送本月增值税时候，发票正常勾选并且提交申报后增值税模块儿同步不到是什么情况呢

• 小规模增值税季报，营业收入填的是季度总收入还是年度总收入

• 老师我在苏州定居，买了苏州社保，挂到别人公司的，然后工资是广州公司发，现在广州公司要录工资，苏州这边可以只交社保不发工资么？