那个不需要填代码的。直接在减免税明细表2-4列填减免的税金

老师你好,我是小规模纳税人,现在填写增值税报表时显示出这个提示:主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行,第三季度的专票也不符合最近的优惠政策,没有可以减免的优惠代码,发生了这样的事情,如何填写正确报表
老师:我公司是小规模纳税人,在申报2022年第四季度时,发现收入少报了40多万,我在减免明细表里找了,没有减免增值税这个政策了,现在增值税申报表的年度累计收入与财报年收入不一致,怎么处理呢?
老师下午好,小规模纳税人1月初开具有免税发票,后有开的有1%发票,免税发票申报增值税时我按着1%分开申报减免税表一直提示对比不通过,老师免税发票怎么填增值税主表还有减免税表怎么填,麻烦老师讲解下。
老师好 我想问一下 2023年小规模未开发票收入202550元,是不是不用缴税呢?1个季度是30万元免征额对吗?还有填报增值税申报表时,只是需要填写1列11行(小微企业免税销售额)就可以了吗?还用不用填上增值税减免税申报明细表,如果需要填写,请问减税性质代码及名称选择哪个?具体的
老师您好 小规模申报的那个增值税减免税申报明细表,那个减免选择代码小规模减按1%的这个 那个期初余额,本期发生额,本期应抵减税额,本期实际抵减税额,期末余额 都怎么填的啊?我不会?可以告诉我一下吗?
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
不选的话填不起数据,我是月月申报,这个月超出十万就应该交税嘛
国家税务总局公告2023年第1号 就是选那个文件对应的编号
老师填写主表时我的含税销售额第一栏和第三栏数据应该一致才对哇
那个是填不含税金额
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。