如果今年6月份A公司替尚未成立的B公司缴纳了房东的租金和物业公司的物业费，B公司10月份才成立，那么租金和物业费发票开给了B公司，但是B公司的钱都是C公司借给他的，那么分录A公司缴纳租金和物业费分录是：借：应付账款-房东公司 10000 应付账款-物业公司1500 贷：银行存款A公司11500 11月份C公司借A公司12000，并且房租&物业的普票都开给C公司普票11500 那么分录是：借：管理费用-物业1500，管理费用-房租10000，贷：其他应付款-A公司11500 借： 其他应付款-A公司500 贷：银行存款500 借:银行存款12000 贷：其他应付款-B公司 12000 这两家公司可以这样做吗？ A公司 B公司 C公司都是一个老板 物业公司和房东的公司是另外的公司和老板无关的

但是房东和物业公司付款的时候当时做的分录就是借：应付账款-房东10000 应付账款物业1500 贷 ：银行存款11500 当时并不知道以后会成立B公司，所以这个分录是不是要调整？变成 借：应付账款-房东10000 应付账款-物业1500 贷：其他应收款-B公司11500 借：其他应收款-B公司 11500 贷银行存款 11500

同学你好 对的 是这样的

当初代理记账做的就是借：应付账款房东10000 应付账款物业 1500 贷：银行存款11500，那么这个当初的分录是直接红字还是反分录？借：应付账款-房东红字10000, 应付账款-物业 红字1500 贷：银行存款 红字11500吗

同学你好 你可以调整的 2.直接红冲就可以

我调整的红字分录对吗？还是不对？