如果今年6月份A公司替尚未成立的B公司缴纳了房东的租金和物业公司的物业费，B公司10月份才成立，那么租金和物业费发票开给了B公司，但是B公司的钱都是C公司借给他的，那么分录A公司缴纳租金和物业费分录是：借：应付账款-房东公司 10000 应付账款-物业公司1500 贷：银行存款A公司11500 11月份C公司借A公司12000，并且房租&物业的普票都开给C公司普票11500 那么分录是：借：管理费用-物业1500，管理费用-房租10000，贷：其他应付款-A公司11500 借： 其他应付款-A公司500 贷：银行存款500 借:银行存款12000 贷：其他应付款-B公司 12000 这两家公司可以这样做吗？ A公司 B公司 C公司都是一个老板 物业公司和房东的公司是另外的公司和老板无关的
A 公司分录分析 6 月份 A 公司替 B 公司支付租金和物业费时，分录应为： 借：其他应收款 - B 公司 11500 贷：银行存款 11500 11 月份 C 公司借款给 A 公司 12000 且房租和物业发票开给 C 公司时，分录应为： 借：银行存款 12000 贷：其他应收款 - B 公司 11500 贷：其他应付款 - C 公司 500 原 A 公司分录存在错误，不应是应付账款，而应是其他应收款。 B 公司分录分析 B 公司 10 月份成立后，收到 C 公司借款，分录应为： 借：银行存款 12000 贷：其他应付款 - C 公司 12000 B 公司对于 A 公司代付的租金和物业费，分录应为： 借：管理费用 - 房租 10000 借：管理费用 - 物业 1500 贷：其他应付款 - A 公司 11500 B 公司分录正确。 C 公司分录分析 C 公司借款给 A 公司 12000，分录应为： 借：其他应收款 - A 公司 12000 贷：银行存款 12000 C 公司分录正确。 A 公司分录有误需调整，B 公司和 C 公司分录正确。
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但是房东和物业公司付款的时候当时做的分录就是借：应付账款-房东10000 应付账款物业1500 贷 ：银行存款11500 当时并不知道以后会成立B公司，所以这个分录是不是要调整？变成 借：应付账款-房东10000 应付账款-物业1500 贷：其他应收款-B公司11500 借：其他应收款-B公司 11500 贷银行存款 11500
同学你好 对的 是这样的
当初代理记账做的就是借：应付账款房东10000 应付账款物业 1500 贷：银行存款11500，那么这个当初的分录是直接红字还是反分录？借：应付账款-房东红字10000, 应付账款-物业 红字1500 贷：银行存款 红字11500吗
同学你好 你可以调整的 2.直接红冲就可以
我调整的红字分录对吗？还是不对？
对的 红字分录对的哦