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财报中，上期资产负债表中未分配利润期末数+本期净利润不等于本期资产负债表的未分配利润了是什么原因呢？要怎么调整
2024-11-15 12:02
2024-11-15 12:03
检查下是否有以前年度损益调整事项？
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这个科目没有用过的呀
相差的金额刚好和我做的有一笔凭证的金额一样，收到的失业金补贴，借：银行存款 贷：管理费用。会是这里出现了问题吗
有可能，改成借方管理费用 （负数红字）试试
是不是实际工作中的冲减都是用负数红字来填写的呀
是的，损益类冲减通常用负数
负数红字之后，还是和之前一样的差额
那是否有做分红分录？
不好意思，看错了，现在是对的了
好的，祝你工作顺利！
老师，在您的知道下7月和8月的对上了，但是8月和9月的还是对不上，相差18点多
再检查下，是否有冲减的，没有做红字负数。
没有这样冲减的业务了的，也没有一笔业务金额刚好和这个差额相等的
上面的情形，都排除了，还是没找到原因，怀疑是软件问题