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24年11月份调增23年汇算清缴滞纳金516.05补交所得税25.80滞纳金2.17怎么做账

2024-11-16 09:43
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-11-16 09:45

借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 补税             借：应交税费-所得税   营业外支出-滞纳金 贷：银行存款

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快账用户4852 追问 2024-11-16 10:53

不走本年利润吗直接走利润分配啊

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齐红老师 解答 2024-11-16 10:53

是的，小企业直接做利润分配

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快账用户4852 追问 2024-11-16 10:56

好的谢谢

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齐红老师 解答 2024-11-16 10:57

不客气，祝你工作顺利,周末愉快！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。

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借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 补税             借：应交税费-所得税   营业外支出-滞纳金 贷：银行存款
2024-11-16
你好，什么原因需要补？之前应交税费有余额吗？挂着贷方余额吗？
2024-12-10
小企准则补计提汇算所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 补税             借：应交税费-所得税      营业外支出-滞纳金       贷：银行存款
2025-08-04
你好，是的，是需要调的，就是在税收滞纳金那里。
2025-05-09
你好，今年1月份交的明年汇算清缴才纳税。调增纳税调整明细表扣除项目里面有一个罚没支出。
2025-01-10
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