咨询
Q

老师,经营所得报季报的收入和增值税申报表报的不同,年底申报时改成相同的,不改季度报表可以吗?

2024-11-16 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-16 16:56

关键是为啥不一致的嗯?

头像
快账用户4069 追问 2024-11-16 16:58

老师,经营所得报的含税的,增值税不含税

头像
齐红老师 解答 2024-11-16 16:59

那个是允许的,本身增值税免税的情况下,经营所得的收入就是含税

头像
快账用户4069 追问 2024-11-16 17:05

老师,三季度开票含税10万,不含税收入99009,经营所得填多少,增值税填多少?

头像
齐红老师 解答 2024-11-16 17:09

增值税99009,经营所得就是10万,只要没交增值税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
关键是为啥不一致的嗯?
2024-11-16
不可以‌。根据当前有效的税务合规要求和公开资料,‌2025年漏报收入后,若更正增值税申报,必须同步调整财务报表和企业所得税报表‌,否则将面临被认定为“虚假申报”或“偷税”的风险。 核心原因与依据 ‌一致性原则‌:税务机关要求纳税申报数据、财务报表、企业所得税申报表之间逻辑一致。收入漏报属于重大会计差错,更正增值税申报时若不调整对应收入的财务报表和企业所得税申报,会导致“税会差异”异常,触发税务稽查预警 ‌。 ‌真实业务支撑‌:更正申报必须基于真实、合法的业务凭证(如合同、发票、银行流水)。若仅调整增值税而隐瞒收入在利润表中的体现,属于虚增成本或隐瞒收入,可能被认定为逃税行为 ‌。 ‌系统比对机制‌:2025年起,税务稽查已广泛采用“大数据%2BAI”手段,自动比对增值税销售额与企业所得税收入、财务报表营业收入等数据。若存在显著差异(如增值税收入远高于企业所得税收入),将被标记为高风险 ‌
2026-03-25
对的,同学,是要修改的。
2024-01-11
如果补申报2022年第一季度收入,需要修改增值税报表、财务报表和所得税报表。 如果企业没有及时上报财务报表,是需要扣纳税信用分的。如果第一季度没有收入财务报表,可以补充申报。现阶段,企业可以直接在电子税务局进行财务报表的补充申报,如果电子税务局不能再申报的,可以导出电子数据去税务局上门申报
2023-10-25
不可以的,这两个穴是一致的。
2024-04-17
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×