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10月份无票收入,申报时做了无票收入7000,税额是800多。做账时我做的主营业务收入7000,但是没有做销项税额。现在账上和申报表对不上,我要怎么去更改呢。

2024-11-17 07:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-17 07:54

您好,现在才11月,10月还没有结账,把这个分录改了嘛,添上这个销项税,要保证我们的账和表是一致的

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快账用户1774 追问 2024-11-17 07:57

报表已经给总部那边了,他的合并报表已经发给老板了。所以不好改

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齐红老师 解答 2024-11-17 08:03

哦哦,那在11月把这个分录红冲,再写正确的分录,这样就调整过来的

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快账用户1774 追问 2024-11-17 08:11

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-11-17 08:12

 亲爱的朋友, 祝您工作顺利,生活顺意~             希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,现在才11月,10月还没有结账,把这个分录改了嘛,添上这个销项税,要保证我们的账和表是一致的
2024-11-17
你没有计提增值税,申报增值税表要申报的,账上也要体现的
2024-09-11
首先,2023年账上应补做无票收入,以确保与税务申报表一致。然后,根据2023年12月客户需要发票并补开发票的情况,应进行以下分录修改: 1.冲减原来的无票收入分录: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费(红字) 1.记录开票收入: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2024-06-18
 你好;    是的。 账上是先红冲无票收入分录。  在按开票做一遍收入分录 ;  申报的时候  : 未开票收入写负数; 开票收入对应去栏次去报即可。  不会不一致的  
2022-04-15
对的,是的,是这么做的,借预收账款,贷以前年度损益,调整应交税费。
2023-04-04
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