老师，我们采购了3个产品，对方又赠送了3个同品，但是发票只给开3个产品，而我们需要给客户开6个产品的发票，对方随货出库单上是6个，请问这种情况，我应该怎么处理才合理合规。
你好，你这个另外三个做不开票收入
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老师好，公司销售产品，发了一些产品，还有一些产品采购回来后直接发不用加工，但是对方叫我们把没发的产品一起开了票是一个合同上的，因为没有发的产品随后就发货，但是没有发的产品因为疫情拖到了4月底才发货，但是采购发票到现在都还没开，我4月结转商品咋处理，暂估吗？
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你好 老师 我们是工业企业 我们和客户签的合同是10件产品 现在只发给客户了一件产品 然后对方让开票又开了总合同10件的30% 这个怎么结转成本呢？
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请问老师，这个产品是我司销售给客户的，但是客户产线上没用完，把多余产品又退回我司了，开具了这张销售发票给我们，对于我司就是购进产品了，购买自产的产品，我们应该怎么入账？客户也不让我们开红字冲减销售收入
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请问老师，这个产品是我司销售给客户的，但是客户产线上没用完，把多余产品又退回我司了，开具了这张销售发票给我们，对于我司就是购进产品了，购买自产的产品，我们应该怎么入账？客户也不让我们开红字冲减销售收入，如果我按照购进商品处理：借：库存商品 进项税金 贷：应收账款 就只做这一个分录就可以了？不涉及别的分录？
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请问一下老师，就是我们买原材料对方还没给我们开过票，现在客户需要我开票给他们，这个应该怎么开，我们是买了原材料加工成产品再卖出，实际原料没发生变化，只是分装成瓶，我赋码怎么写这个产品，怎么开成产品名称
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粤公网安备 44030002003870号
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而且对于购买方来说，另外的三个没有发票不能税前扣除。
老师，我必须要给下游开发票，做不了不开票收入，这种情况怎么办呢？
你好，这样子的话你自己没办法取得成本就没办法税前扣除
老师的意思是，这3个产品我需要按正常不含税价格做暂估入库，年底的时候结转成营业外收入，这样做的结果是可以正常往下游开票，但是没有成本，反而有营业外收入，是这个意思吗？
你好，你这个没有成本，你如果没有支付钱给他的话，也就没有营业外收入。
你如果没有支付钱给他的话，就有营业外收入。
老师，我有点听不懂，那我分录应该怎么做呢？
你好，你借库存商品三个，贷营业外收入。 然后再做销售的凭证。
库存商品3个金额是多少呢，营业外收入不能写0吧
你好这个看你当时买其他的设备是多少钱，这个就是多少钱。
就是按正常3个有价格的，算营业外收入呗？
你好，是的，就是这样子理解。