老师你好，是这样的场地费用是后付款的，那我还需要补计提每月分摊么？10月份也要算在合同里，分录如何做呢，还是需要我反结账重新做么？

老师这笔款我是需要付给另一个公司的，但是这个账是需要算在个人头上做借款，那我是先借管理费1000，贷：其他应收款-个人1000然后实际支付借其他应收款，贷银行存款么？

你好，你还钱给谁的 这个是其他应付款欠了别人的钱，属于其他应付款

付出的场地费是公司付的，但是账算在个人头上，因为她个人找的场地，机器产生的利润有他的分成，也就是营业成本到时候要分给这个人，到时候要冲减公司为他垫付的场地费，我如何做分录比较合适呢？

算到个人头上是什么意思？是个人承担还是你们企业承担？

是个人承担，公司给个人先垫付的，后期要跟个人要回来。场地是个人找的，公司到时候要从营业款中分一部分给个人的

没支付不做 支付之后借其他应收款贷银行存款 退回做相反的

那老师这个算到个人头上其它应收，我也需要计提么？

老师，需不需要每个月计提平摊啊

不需要计提，没有支付的不做不是吗？所以说就不需要计提。

老师，你这个借管理费，贷其它应付款是付给对方公司的这个，还是个人的呢？

公司 这个是你单位承担的那一部分的

个人承担的做不了，你单位的成本费用里面又不是你负担。

老师我做的内账呢，完整的分录如何做呢？