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老师,我是卖酒水的,只有一款酒有进项票,价格是8.8,。我给一个连锁饭店送货,这个饭店有三个公户,而且每个公户卖的产品不一样,我都给她开的我这一种酒的发票,因为卖的数量不一样,导致单价不一样,我在算增值税的时候怎么算,分开算?有影响么?我怎么交增值税合适,比如说一店卖了24瓶酒,让我开1006的发票,单价就是41.9,二店卖了304瓶酒,让我开7174的发票,单价就变成23.6,我这有影响么,怎么算增值税,谢谢

2024-11-20 13:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-20 14:00

增值税计算是用销项税额减去进项税额。你的销项税额是根据发票上的不含税销售额乘以税率(假设税率为 13%)来计算的。 对于不同单价的情况没有影响,只要分别计算各店发票的不含税销售额(含税销售额 ÷1.13),汇总所有发票的销项税额,再减去进项税额(有进项票的酒的进项税额,进价 8.8,假设也是 13% 税率,进项税额 = 8.8×13%× 销售数量),就是应缴纳的增值税。

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快账用户2558 追问 2024-11-20 14:01

单价不一样没事就行,我怕有影响

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快账用户2558 追问 2024-11-20 14:02

我的进项早就抵扣完了,然后有个待勾选进项,我为什么在里面找不见这个待勾选项

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齐红老师 解答 2024-11-20 14:03

同学你好 勾选了没有没有了

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职称:注册会计师,税务师

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