你好,是的,这个是做进项税转出。
认证抵扣了的税额,供应商开了红字发票,进项税额转出怎么做分录
2021.11月供应商开了一张服务费专票,会计分录是:借:主营业务成本,应交税费-增值税进项税额,贷:应付账款。在2021.12月做了进项抵扣,现在2022.1月合同终止,供应商冲红专票。如何做会计分录?
已抵扣发票冲红了进项税做负数还是进项税额转出呢
一般纳税人:供应商4月红冲了一张3月的发票 ,我在3月的已经认证抵扣 ;我5月已经做了进项税额转出了 ,现在会计账务分录要怎么做
收到的进项发票有部分红冲,抵扣时已自动扣除冲红部分h进项税了,那么就不需要在做进项税转出了吧
汽车修理厂车主把修车费8000先垫付了,后面保险公司赔了8000把车主的钱又退给她他了,这一系列怎么写分录
我想问一下,收汇的汇率是以当天收汇的那天的汇率计算人民币,还是以当提报关出口的汇率计算人民币的金额去入账?
应付债券-利息调整 借贷的 最终这个科目是怎么处理
新入行,会计用到的财务软件都有哪些?
增值税主表的分次预缴金额跟附表4里的哪个金额要一致
老师,想问问采购6月取得发票,然后7月红冲一张6月发票,刚开贸易公司的,6月按正常入,7月的冲红发票怎么做账呢,分录怎么写
请问老师,外购的库存商品发放给员工做福利,具体的会计分录怎么处理?
电费交给物业,物业开给我们 供电*代收电费 的专票,可以抵扣吧
这两种做账方式。有什么区别?
租赁业务中。为什么租入设备的运输费、安装费计入使用权资产。而租入办公楼,对办公楼的装修费却计入的是长期待待摊费用,这是为什么?