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老师好，请问企业所得税年报的工资薪金支出一栏的载账金额和实际发生额怎么填写？
2024-11-21 16:18
2024-11-21 16:20
您好， 就是做账的，和实际支付的
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你好老师！麻烦问下报23年企业所得税年报时，公司23年1月支付了22年工资，工资薪金支出这栏的账载金额是填23年的工资，实际发生额填23年所支出的工资，含22年的工资，第5栏税收金额填23年的工资，这样填对吗？
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字面意思我能懂，按照什么数填？
比如你们计提了30W,实际支付了25，账面是30，实际发生是25
计提的数是不是要的应发工资呢？不是实发工资对吗？
计提的就是应发工资，不是实发工资
明白了哈，顺便问一下，工资总额是应发数（含应扣个人部分的社保和公积金）还是实发数呢？
不包括的，只是实发数
工资总额是实发数？在很多网站查到都是应发数呢？
工资总额是应发数，不包括个税和社保这些的
你现在是哪里要填这个信息了
统计局吖，要填工资总额
你计提到费用是按应发数计提的，所以按应发数来填