老师好，金蝶云星空系统，我要做借:原材料，应交税费，贷:应付账款，在应付单做还是采购入库单做
你这个直接是在采购入库单的时候做就可以了。
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公司为小规模企业，现支付一笔原材料采购费后收到原材料，但发票后面在开，请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借：应付账款-XX：7000 贷：银行存款：7000 原材料暂估入库 借：原材料-XX：7000 贷：应付账款-暂估入账：7000
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生产制造企业 原材料采购步骤： 1根据付款回单和采购合同做借：预付账款 贷：银行存款；2货到根据入库单做借：原材料 贷：应付账款-暂估；3收到发票做两笔 借负数原材料 贷:负数应付账款-暂估和按发票做借：原材料 应交税费 贷：预付账款？这样对么？那销售步骤是怎么做分录的
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老师 我们金蝶云星空采购鸡精半成品10箱，做简单生产领料单借：生产成本10 贷：原材料10 再做简单生产入库单借：库存商品10 贷：生产成本10 ，然后发生2箱退单，做了其他出库单借：其他业务成本2 贷：原材料2，但是这样应付单里的金额跟对方开票的金额就不一致了 应付里面含着2 对方开票不含2 这样应该怎么处理？
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老师好，金蝶云星空，借:原材料，应交税费-进项，贷:应付账款，在哪个模块生成凭证？
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老师好，金蝶云星空系统，我要做借:原材料，应交税费，贷:应付账款，在应付单做还是采购入库单做
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公司要收款让会计做合同，怎么做？
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老师，借原材料，贷:应付账款-暂估，在应付单做还是入库单做
入库单的时候做，因为你这个是原材料入库。
老师，不是在应付单做吗？
你这个是在材料入库的时候就要做这个账务处理，就同时把那个应付一起做了。