老师，我们是机械加工制造业，会买一些材料 但不是很多，除了主料，其他都是小金额材料，进项不够，交税多，没有做内账，我按外账上全年累计开票额 减去购进的材料 委外加工的加工费，工资 社保 公积金 水电费 房租 其他杂七杂八费用 税费，算出来净利润接近销售额的10%，但是我觉得应该没这么高，因为客户回款慢，经常账户没钱
同学你好， 只要 数据都是真实的，且 记账过程中没有遗漏的话， 10%净利润有可能的 另外，回款慢，和净利润的计算，是没有关系的，
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(简答题)位于某市区国家重点扶持的高新技术企业为增值税一般纳税人,2019年销售产品取得不含税收入6500万元,另外取得投资30万元,全年发生产品销售,成本和相关费用共计5500万元。缴纳的税金及附加33万元,发生的普业外支出420万元,12月末企业自计算的全年会计利润总额761万元,预缴企业所得税95万元,未曾抵增值税。2020年1月经聘请的税务师事务所申核,发现以下问题:(1)8月中旬以预收款方式销售一批产品,收到预收账款226万元,并收存银行。12月下旬将该批产品发出,但未将预收款转作收入。(2)月上旬接受客户捐赠原材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明金额10万元,进项税额1.3万元,企业将捐赠收入直接计入'资本公积'账户核算。(3)成本费用中包含业务招待费62万元,新产品研究开发费用97万元。(4)投资收益中有12.6万元是从其他居民企业分回的股息,其余为股权转让收益,营业外支出中含通过公益性社会团体向贫困山区相赠13万元,直接捐赠10万元。(5)计入成本费用中的实发工资总额855万元,撤缴职工工会经费20万元。职工福利费实际支出131万元,职工教育经费实际支出32万说明:不考虑地方教育附加,所得税税率15%。根据上述资料,回答下列问题:(1)该企业2023年度经审核后会计利润总额。(2)业务招待费和新产品研发费分别调整应纳税所得额。(3)投资收益和捐赠分别调整应纳税所得额。(5)职工工会经费,职工教育经费,职工福利费分别调整应纳税所得额。
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老师，我们是机械加工制造业，会买一些材料 但不是很多，除了主料，其他都是小金额材料，进项不够，交税多，没有做内账，我按外账上全年累计开票额 减去购进的材料 委外加工的加工费，工资 社保 公积金 水电费 房租 其他杂七杂八费用 税费，算出来净利润接近销售额的10%，但是我觉得应该没这么高，因为客户回款慢，经常账户没钱
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3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房，购入工程物资价款为 500万元，增值税进项税额为65万元，已全部领用；领用生产用原材料成本200万元，对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元；领用自产产品成本25万元，计税价格为30万元，增值税税率 为13%；支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用，预计使用年限为 5年，预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下，该厂房2x24年应提折 旧额为（）万元。 入账价值=820我知道，折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820＊2/5+（820-820＊2/5）＊2/5＊1/4=377.2吧，麻烦老师帮忙看下哪里有问题
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有这样一个问题，资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢？ 分录我是这样做的，进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表，里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
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为什么有些业务员同一批货同一个客户，分单申报
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当月还没生产或者还没生产出成品，制造费用怎么结转？
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老师好，全国税收调查系统，最后有个这样的表，这个需要填写吗？
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影响速动比率的因素有（）A存货B应收账款C短期借款D应付账款
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1350/（1-0.25）这一步算的是什么？
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老师，什么条件下印花税有减半征收的政策啊？或者哪个最新文件能否发下给我呢？因为刚申报印花税时，系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
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老师，我们公司是工程施工单位，我们跟一家公司合作取得了一个工程，但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同，我们施工，也就是说我们是挂靠方，跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了，现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票，可以吗?
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老师，当每股收益分析法，出现三种方案时，怎么两两方案做选择，看不懂
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