外贸公司上月一票出口退税，按原来的惯例退税率都是13%，但有张报关单，期中一项退税率为0，本月申报才发现，进项已在上月月底出口勾选，现在要转内销，勾选已回退，重新在本月内销勾选进项，但是有个问题，成本怎么结转？产品的成本都是按开的销售发票结转，可是这票转内销，实际是没有开销售票，账务怎么处理？增值税如何申报？

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• 商贸公司，业务员月底积攒一块开发票，有时候好几个地方送货2万块钱，但是月末让开一个地方发票2万，这怎么处理？

• 老师 公司应收账款一直收不回来 打官司也没要回来 现在要计提坏账 我们是小微企业 要怎么做账 同时计提坏账要要准备哪些材料

• 我是W公司的新财务，入职前这个公司一直都没有做账，对公账户只是一些银行收取的网银服务费和自助打印回单的手续费这类的费用。这个公司在2022年成立，现在2026年，之前一直没有建账，我现在2026年1月入职，我现在已经获取了W公司2022年1月至2026年1月的所有账务明细。现在是2026年1月，我要开始建账，如何补记之前的账务？之前其实之前几年没有什么账务的，除了每个月银行收取的手续费就没什么了。我要用什么科目来记账?

• 购进一批货，对方开专票给我们税率5 ％，但是我们销售货物的时候，开出去税率9%，可以这样开票的吗？

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• 郭老师，所得税季报，职工薪酬，第一行，能再帮我列下是取哪些数吗

• 公司要变更股权，需要银行入资单，但是公司入资时间是2011年以前的，去银行查也只有一条明细，明细对方帐户是公司的开的验资户转进基本户的，没有对应的股东名字，摘要写的是划资本，这个可以做为出资证明吗？

• 老师 现在出口退税，从A公司进，从B公司退税，这个可以操作吗

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