公司销售混凝土公户收款2000元，实际收入1900，有100是业务员的提成，需要返给业务员，我这个怎么操作入账
借：销售费用100 借：银行存款 1900 贷：主营业务收入 贷： 应交税费-应交增值税（销项税额）
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老师，我公司收到雇主责任险赔款1500，我已记入营业外收入，但后来发现这笔款是要给受伤员工的钱，我该怎么处理这个业务？给钱员工时员工需要提供什么手续给公司呢
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请问空运公司给我们转了一笔叉车费退款60元，我司已付款2000元 已收到空运公司发票。这笔客户私下转给我们业务，业务把钱转给财务人员，请问财务人员转入公司账户应该备注什么？对方的票需要重开吗
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关于销售返利：销售订单金额为2000，需要给供应商开具发票金额为2000，返利给服务个人200，这个200应该怎么做账呢，业务员为对方公司的员工 开具发票 借方 银行存款 2000 贷方 主营业务收入 1770 应交税费-销售税额 230 返利给个人 借方 销售费用-销售返利 200 贷方 银行存款 200
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有个业务是这样，公司没有给员工买社保，现在税务局需要员工补缴社保，员工个人部分+滞纳金 =10000元。现在收到了一笔收款单10000元，请问这笔业务怎么入账
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我们是旅行社，业务主要是机票业务，然后想开差额发票，例如收客人2000元机票款，支付给供应商票款1900元，剩下100元就是我们实际收入，那么开一张差额发票，销售价填2000，抵扣额填1900，那我做帐的收入是写2000还是100元？如何做这个差额发票的帐
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粤公网安备 44030002003870号
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公户直接打进来了2000，这个100的业务员提成我应该怎么操作转给业务员，怎么做账
业务员报销，直接转100元给业务员
直接从公户转给业务员吗，可是没有发票，这么操作可以吗
没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增
那我账应该怎么做
直接借记销售费用 贷记银行存款
收入还是2000吗
是的哦，收入还是2000元