Q
老师，您好。我们公司收到税务局的收到发票的异常通知，让做进项税额转出，那这种问题需要把整张发票的分录都红冲吗？还是直接把进行税转入到费用中就可以？
2024-11-28 11:45
2024-11-28 11:46
直接把进行税转入到费用中，如果能取得进项发票。计入应交税费-待抵扣
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你好 老师 去年8月我们公司的一张发票 被地方税务局通知是比对不通过 （让提供各种数据及进项税额转出） 后来去问了当时给我们开发票的公司 意思是当时他开出去的发票 税金没交 说这几天就去交 若是这个公司把税金补交 税务局还找我们吗？ 我还需要提供税务局要的各种资料及进项税额转出吗
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老师，我们公司是采购方，4月销售方给我们开的一张票是错的，他们红冲重新开了，我做账要把四月的发票进项转出，那电子税务局四月份勾选过的这张进项发票，电子税务局里面要如何操作吗，还是只要拿到的新票勾选就可以？
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您好老师，我想咨询一下我们公司有个人开具的收购发票，但是税局监控到这个人有公司，现在让进项税额转出，这种情况把进项税额转出后，这个发票是有效还是无效的。成本需要转出吗
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老师，我们是一般纳税人，4月份收到一张进项票已认证抵扣，5月份发现发票错误已冲红未重开，请问一下，4月份和5月份的会计分录怎么做??老师，还是同一问题，到底需不需要做进项税额转出？做进项税额转出后面还需要做什么别的会计分录吗？还是进项税额转出一直挂上面
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Q
老师，您好。我们公司收到税务局的收到发票的异常通知，让做进项税额转出，那这种问题需要把整张发票的分录都红冲吗？还是直接把进行税转入到费用中就可以？
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在之前月份已经做了进项抵扣了，这个月因对方税务异常，要求我们将抵扣的做转出
关键是能否重新开票取得进项？如果能取得进项发票。计入应交税费-待抵扣
还有一个问题，我们收到供货商给我们开的维修的发票，我们需要供货商去客户那边维修，设备是客户的，这笔费用客户需要付费给我们，那我们收到供货商的发票（维保时间2024.11-2024.11）是要记入主营业务成本吗？需要分摊按月记入吗？
那个跨年的费用，需要按月分摊计入成本
这个现在联系不上对方，税务的意思是对方异常解除后我们还可以重新认证，不用重新开发票
关于成本那个，我们收入应该也是一次性给对方开维保费用，这个还用分摊吗？
那么只能计入费用了，成本还是正常摊销，只是不能税前扣除