老师，您好。我们公司收到税务局的收到发票的异常通知，让做进项税额转出，那这种问题需要把整张发票的分录都红冲吗？还是直接把进行税转入到费用中就可以？
直接把进行税转入到费用中，如果能取得进项发票。计入应交税费-待抵扣
-
Q
你好 老师 去年8月我们公司的一张发票 被地方税务局通知是比对不通过 （让提供各种数据及进项税额转出） 后来去问了当时给我们开发票的公司 意思是当时他开出去的发票 税金没交 说这几天就去交 若是这个公司把税金补交 税务局还找我们吗？ 我还需要提供税务局要的各种资料及进项税额转出吗
-
Q
老师，我们公司是采购方，4月销售方给我们开的一张票是错的，他们红冲重新开了，我做账要把四月的发票进项转出，那电子税务局四月份勾选过的这张进项发票，电子税务局里面要如何操作吗，还是只要拿到的新票勾选就可以？
-
Q
您好老师，我想咨询一下我们公司有个人开具的收购发票，但是税局监控到这个人有公司，现在让进项税额转出，这种情况把进项税额转出后，这个发票是有效还是无效的。成本需要转出吗
-
Q
老师，我们是一般纳税人，4月份收到一张进项票已认证抵扣，5月份发现发票错误已冲红未重开，请问一下，4月份和5月份的会计分录怎么做??老师，还是同一问题，到底需不需要做进项税额转出？做进项税额转出后面还需要做什么别的会计分录吗？还是进项税额转出一直挂上面
-
Q
老师，您好请教一下，我们收到一张专票，购买零食的，用于员工生日会吃的，这个是要做进项转出的，那我是先认证了这张发票在做转出，还是直接不认证这张发票直接按不含税金额入福利费呢
热门问答 更多>
-
我在某景区内开特产店，跟他们属于联营模式，他们没有持股，所有的收入都从收到他们的公账中，他们开票卖给客户。比如我卖了100万，钱收他们账上，他开票和报税，他收走20万做房租，我们开80的发票给他。如果每月不足100万，就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账？
-
老师，麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
-
有拉萨地区的老师吗？想问一下，我们单位4月份新增了一个员工的职工保险（单位第一次给员工上社保），增员的时候勾选上工伤保险了，可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额，现在6月份要扣5月份的社保了，还是没有工伤保险的金额，是怎么回事呀老师？
-
我们公司在闲鱼上买了一些色卡（色彩校准的东西）对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票，金额有2000多，需要给他代扣代缴个税么？
-
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除？
-
老师，请问一下跨区域申报个税这个，我们是广西钦州市的公司，有广西南宁的项目，同个省份的跨区域，需要申报异地个税的嘛
-
买了一辆二手车，车况比较老旧了，入固定资产好还是入长摊好，我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要，结合项目具体情况可以考虑入长摊”
-
老师，这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业，这个税务登记现在是不是自动开通了，
-
老师，我申请数电认定，但是我在电子税务局上面不会操作，总是提示级别不够，还有就是没有核定票种，这个怎么弄
-
老师，怎么在网上查询会计事务所是不是真实存在的，在哪个网站查会计事务所公司
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
在之前月份已经做了进项抵扣了，这个月因对方税务异常，要求我们将抵扣的做转出
关键是能否重新开票取得进项？如果能取得进项发票。计入应交税费-待抵扣
还有一个问题，我们收到供货商给我们开的维修的发票，我们需要供货商去客户那边维修，设备是客户的，这笔费用客户需要付费给我们，那我们收到供货商的发票（维保时间2024.11-2024.11）是要记入主营业务成本吗？需要分摊按月记入吗？
那个跨年的费用，需要按月分摊计入成本
这个现在联系不上对方，税务的意思是对方异常解除后我们还可以重新认证，不用重新开发票
关于成本那个，我们收入应该也是一次性给对方开维保费用，这个还用分摊吗？
那么只能计入费用了，成本还是正常摊销，只是不能税前扣除