3月份收到供应商开的专票50000元，已收货，未付款，货物已经售出并结转成本。11月因为质量问题，和供应商协商只支付40000元，供应商给我们开了一张一万的销售折扣的红字发票，我现在应该怎么入账？

3月份正常入账，借：库存商品、应交税费——应交增值税（进项税额），贷：应付账款。 11月收到红字发票，先冲减3月入账分录，借：库存商品（红字）、应交税费——应交增值税（进项税额）（红字），贷：应付账款（红字）。再按实际支付40000元入账，借：应付账款40000，贷：银行存款40000。同时调整已结转的成本（按冲减后的库存商品金额调整）。

2024-11-28

同学你好那他们给你重新发一台新设备吗

2024-04-15

你好，需要在增值税附表二里面进项转出的。

2022-07-27

同学你好 1 借，银行存款56500 贷，主营业务收入50000 贷，应交税费一应增一销项6500 借，主营业务成本40000 贷，库存商品40000 2 借，主营业务收入10000 借，应交税费一应增一销项1300 贷，银行存款11300

2022-06-06

你好 (1)发出商品,收取货款，并结转成本借：银行存款，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）借：主营业务成本，贷：库存商品 (2)同意给予价格折让,并退回多收货款借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：银行存款

2022-06-06

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